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✒️SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS

  • La recepción de la factura ocurre como consecuencia de la entrega de la mercadería. Crea la obligación de pago con el proveedor.
  • Generalmente el ingreso de la factura es manual, pero puede haber procesos automáticos para ellos.
  • La factura suele ser registraa a partir del pedido como referencia (escenario habitual) y considerando datos de la EM para la validación correcta.
  • Si bien la factura habitualmente se registra después de la EM, SAP tiene previsto y admite la inversión de este orden.
  • Los datos solicitados dependerán de la parametrización. En ocasiones, datos que son gralmente opcionales podrían ser obligatorios.
  • Al generarse la factura se crea un documento propio y otro u otros que impactarán directamente en la contabilidad a través del módulo FI
  • La factura es un documento de alto impacto y depende fuertemente de la parametrización y de diversas validaciones.
  • Al tener tanta relación con FI, recurre a objetos de la contabilidad como Cuentas Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.
  • SAP permite el registro de facturas asociadas a diferentes sociedades legales, por lo que en ocasiones puede que te sea solicitado el código de la sociedad para la cual se registra el documento.

Una factura se puede anular parcial o totalmente si fuera necesario.

La factura es incluida en este procedimiento porque constituye parte del PROCESO DE COMPRAS MM.

Si no está presente el módulo MM en la instalación de la empresa, las compras efectuadas podrán ser asentadas dentro del ámbito del módulo FI, el cual tiene transacciones y recursos independientes de MM.

PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES AL VERIFICAR EL DOCUMENTO

Cada una de estas opciones serán seleccionadas en la transacción correspondiente y llevarán asociadas procedimientos e información particular.

  • Factura
  • Abono (Nota de Crédito)
  • Cargo posterior
  • Descargo posterior
  • Anulación de factura
  • Bloqueo y desbloqueo de la factura
  • Facturas intercompañías
  • Visualización de los documentos
  • Registro parcial y temporario de la factura (Retener)

DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS

Al registrar cualquiera de los movimientos mencionados se genera automáticamente uno o más documentos contables. Esto dependerá fundamentalmente de la parametrización asociada a los requisitos contables definidos por el área correspondiente.

Toda vez que se registre una factura asociada a un pedido quedará asociada a este y registrada en su historial.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Laura De La Pena

Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Laura De

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...

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Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: Zoraida Barrera

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SAP Expert

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 1: Generalidades del documento 1. VERIFICACIÓN DE FACTURA El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mcía y la creación de una obligación de pago al proveedor. Va asociado a un documento ingresado manualmente. La factura se registra a partir de un pedido y considerando los datos de la EM. Casi siempre se da el registro de la factura como un proceso posterior al EM, pero también puede hacerse de manera inversa. Los datos que soliciten dependerán de los datos del documento a registrar y podrá haber opcionales u obligatorios, dependiendo de la parametrización. Será...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 1: Generalidades del Documento. 1.- Verificación de Factura - Generalidades. - El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. - Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. - La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. - El proceso habitual es el registro de la Factura...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluída dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito MM. > Características y Peculiaridades del documento: El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro es una tarea de usuarios MM (No obstante, es una decisión sujeta a pautas operativas de la Compañía). En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros. Tipos de Procedimientos de la facturas: Factura Abono (Nota Credito) Cargo Posterior Descargo Posterior Anulación Documento Bloqueo y Desbloqueo Facturas Intercompañias Retener documento

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Senior

1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos....

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Expert

Verificación de Facturas: Ingreso de la Fra. del proveedor dentro de la etapa del proceso de Compra. Esto sucede como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto genera la creación de un documento con una obligación de Pago con el Proveedor. Este ingreso de la fra. genera 2 documentos: - Un documento con la información ingresada propia del proceso de compra. - Un segundo documento que impacta en la Contabilidad directamente a traves de FI. Esta interdependencia que la factura recurra a diversos objetos como: Ctas, Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.... Tipos de Procedimientos: - Factura. - Abono o nota de crédito - Cargo/Descargo Posterior - Anulación/Bloqueo...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...

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Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

 


 

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