✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Generalidades del Documento
Verificación de Factura
La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros).
El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor.
va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la información.
- Pudiendo registrar para diferentes Sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la Sociedad a la cual registrar el documento.
Continúa al ingreso de la mercadería (puede invertirse el orden cronológico) y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.
Documentos y Procedimientos:
- Factura
- Abono (Nota Crédito)
- Cargo Posterior
- Descargo Posterior
- Anulación Documento
- Bloqueo y Desbloqueo
- Facturas Intercompañías
- Retener Posterior.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Darling Nathali Alvarado Segovia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Darling Nathali Alvarado Segovia
Profesión: Ingeniero de Producción - Colombia - Legajo: KB51Q
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Darling Alvarado