✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
GENERALIDADES DEL DOCUMENTO
Verificación de Factura - Generalidades
El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. A fin de profundizar en su contenido y operatividad, veremos contenidos referidos a los siguientes conceptos, a saber :
- Etapa de participación en el Proceso
- Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
- Interacción con otros documentos o módulos del sistema
- Procedimiento de creación de los documentos
- Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.)
- Mención y análisis de los datos principales
- Concepto de cancelación parcial o completa
- Información requerida para su gestión y creación de documentos FI
- Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos
Características y peculiaridades de este documento :
- El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía.
- En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
- La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de la información.
- Si bien, el proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
- Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.
- El ingreso de la Factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactará directamente en la Contabilidad a través del módulo FI.
- Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el módulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, en forma automática disparará durante el registro y verificación.
- Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, entre tantos otros.
- Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden varias Sociedades legales, el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
Al ingresar a la transacción, será solicitado en la generalidad de los casos el documento de referencia (Pedido) e indicando muy poca información, parte de la cual será obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y otra optativa (nota de entrega, textos, etc.), el documento podrá ser registrado.
En casos particulares, serán solicitados los números de lote y/o serie (según el material) y alguno adicional.
Pudiendo registrar facturas para diferentes Sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la Sociedad a la cual registrar el documento.
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos:
- Factura
- Abono (o nota de Crédito)
- Cargo posterior
- Descargo posterior
- Anulación de la Factura
- Bloqueo y desbloqueo de la factura
- Facturación intercompañías
- Visualización de los documentos
- Registro parcial y temporario de la factura (Retener)
Sobre el autor
Publicación académica de Darío David Sánchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Darío David Sánchez
Profesión: Analista en Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: VF56O
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, mi nombre es darío, soy analista en sistemas y trabajo hace 6 años en el dpto. compras de una empresa de retail. me encanta la tecnología, por ende, todos los días aprendiendo cosas nuevas. sds.
Certificación Académica de Darío Sánchez
