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✒️SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

1. Verificación de Factura - Generalidades.

Es una etapa del Proceso de Compras de SAP gestionado en MM del que se verá lo siguiente:

  • Etapa de participación en el Proceso.
  • Sector o integrantes de la empresa que lo procesa.
  • Interacción con otros documentos o módulos del sistema.
  • Procedimiento de creación de los documentos.
  • Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.).
  • Mención y análisis de los datos principales.
  • Concepto de cancelación parcial o completa.
  • Información requerida para su gestión y creación de documentos FI.
  • Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.

La base del dominio de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, etc .), la información más relevante y las opciones disponibles para los escenarios que se presenten.

Características de este documento:

  • El ingreso de la factura es consecuencia de recepcionar mercadería que genera una obligación de pago con el proveedor, su registro es responsabilidad del módulo MM aunque eso lo define la empresa.
  • Va asociado a un documento ingresado manualmente aunque se pueden generar automáticamente.
  • La Factura se registra a partir de un Pedido como referencia (escenario habitual) y considerando los datos de la entrada de mercadería (EM) para la validación correcta de la información.
  • El registro de la Factura es posterior al ingreso de la mercadería pero SAP admite invertir el orden de este procedimiento.
  • Los datos solicitados dependen del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, hay datos que son opcionales en casos estándar y pueden ser convertidos en obligatorios para asegurar su ingreso.
  • Es un documento de alto impacto en el módulo MM como FI por lo que es fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y las validaciones automáticas durante el registro y verificación.
  • Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de la factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.
  • Como bajo un mismo sistema y ambiente pueden haber varias Sociedades legales, el sistema permite el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.

Al ingresar a la Transacción, se solicita generalmente el documento de referencia (Pedido) aparte de otra información que puede ser obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y optativa (nota de entrega, textos, etc.), el documento podrá ser registrado.

En casos muy particulares, se solicitarán los números de lote y/o serie (según el material) y alguno adicional.

Observación. Pudiendo registrar facturas para diferentes sociedades, es posible que en algún caso al ingresar a la transacción se solicite el código de la sociedad a la cual se registra el documento.

2. Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras. Generalmente dentro del proceso de compras, continúa al ingreso de la mercadería (aunque puede invertirse ese orden) y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.

Para MM el registro de la factura del proveedor para su pago se hará cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras.

En otros casos, cuando las características o importancia de la adquisición no lo justifique, las compras efectuadas a los proveedores serán asentadas dentro del ámbito exclusivo del módulo FI, el cual tiene transacciones y recursos independientes al módulo MM.

3. Tipos de Procedimientos. El ingreso de la factura del proveedor esta asociado a una herramienta para la gestión de diferentes documentos y procedimientos:

  • Factura.
  • Abono (o nota de Crédito).
  • Cargo posterior.
  • Descargo posterior.
  • Anulación de la Factura.
  • Bloqueo y desbloqueo de la factura.
  • Facturación intercompañías.
  • Visualización de los documentos.
  • Registro parcial y temporario de la factura (Retener).

Cada una de estas opciones están asociadas a procedimientos e información particular.

4. Documentos contables asociados. Cuando se efectúa el registro de un documento como los mencionados anteriormente (factura, nota de crédito, etc.), se generarán en forma automática documentos contables que reflejen esta información en la contabilidad de la empresa y depende de la parametrización del sistema asociado a los requisitos contables definidos por el área correspondiente.

Al registrar una Factura asociada a un pedido, quedará asociada a este y registrada en su historial.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Nelson Marcelo Zanabria Rios

Bolivia - Legajo: MZ98G

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.

Certificación Académica de Nelson Zanabria

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...

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SAP Expert

Generalidades del documento viernes, 15 de septiembre de 2017 2:50 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...

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Creado y Compartido por: Maria A Benitez Corzo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...

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Creado y Compartido por: Mario Alberto Navarrete Muñoz

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SAP Expert


Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...

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Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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