✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
Características de la verificación de facturas
- El ingreso de la factura es la consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la obligación del pago al proveedor. La recepción de facturas es una tarea de los usuarios de MM, sin embargo es una decisión sujeta a las pautas de la compañía.
- En general va a asociado a un documento registrado manualmente, sin embargo mediante el proceso de automatización se puede lograr que se haga de forma automática.
- El ingreso de la factura puede tener como referencia un pedido, el cual es el escenario más habitual y se consideran los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la información.
- El proceso habitual es que la recepción de la factura sea el proceso posterior al ingreso de la Mercadería, sin embargo SAP permite que se invierta el orden de estos procedimientos.
- Los datos solicitados dependerán del tipo de documento y de la parametrización del sistema.
- El ingreso de la factura ocasionara la creación de un documento propio, con la información contenida en él, el cuál impactará en la contabilidad a través del módulo FI.
- Su fuerte relación con el módulo FI ocasiona que el registro de la factura recurra a diversos recursos definidos en la contabilidad como: cuentas contables, impuestos, condiciones de pago.
- Recordando que bajo un mismo sistema pueden existir varias sociedades, el sistema permitirá el registro de factura pata cualquiera de ellas.
Participación en el proceso de compras
El sistema cuenta con procedimientos para la anulación parcial o completa del ingreso de facturas.
El ingreso de facturas es el procedimiento posterior al ingreso de la mercadería, aunque se pueden invertir estos procedimientos, y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación del pago.
NOTA: el registro de la factura solo se hará por esta vía cuando se encuentre asociado al proceso completo de compras. En otros casos donde las características de adquisición no sigan el mismo proceso, las compras efectuadas a los proveedores serán asentadas en el módulo FI, el cuál posee transacciones y recursos independientes del módulo MM. Es decir esto ocurre cuando la compañía no sigue el proceso común de compras (por ejemplo, sin pedido).
Tipos de procedimientos
Cuando en el sistema se habla de ingreso de factura se está refiriendo a una herramienta que permite la gestión de diversos documentos como:
- Factura
- Abono o nota de crédito
- Cargo posterior
- Descargo posterior
- Anulación de la factura
- Bloqueo o desbloqueo de la factura
- Facturación intercompañías
- Visualización de los documentos
- Registro parcial temporario de la factura (retener)
Documentos contables asociados
Cuando se efectúa el registro de uno de los documentos antes mencionados, se genera de forma automática un documento contable que refleja esta información en la contabilidad de la compañía.
NOTA: cada vez que se registre una factura asociada a un pedido, ella quedara asociada a este pedido y registrada en su historial.
 
 
 
#1 / 20 de Agosto de 2019 / Miguel Villanueva Piqueras: |
Sobre el autor
Publicación académica de Eneileen Carolina Galindo Lozano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Eneileen Carolina Galindo Lozano
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: CG48X
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional preparada para planificar, programar, diseñar, optimizar, dirigir, supervisar y evaluar procesos productivos. capaz de dar soluciones de ingeniería a problemas de manera eficiente y eficaz
Certificación Académica de Eneileen Galindo