✒️SAP MM Información principal del Documento

Datos del Encabezado

• Número del Documento: cada documento tendrá un único número de que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "10000000" a "19999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). Este número es asignado al finalizar un documento nuevo y mostrado como parte del título al acceder a la modificación o visualización del mismo.
• Tipo de Documento: tal como observamos en el esquema al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible.
• Texto Descriptivo: se trata de un espacio donde el operador podrá ingresar un texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento (para cada ítem utilizaremos otro sitio).

Suele ser utilizado para incluir detalles no previstos en ningún dato específico del documento. Por ejemplo, características de la entrega, requisitos del proveedor, información para almacenaje o manipulación de los productos, antecedentes o acuerdos especiales con el proveedor, etc.

Datos de los Ítem

• Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en los productos farmacéuticos y alimenticios.
• Grupo de artículos: se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios. Por ejemplo, en nuestro Maestro de Materiales podríamos tener muchos Rulemanes o Servicios de Limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
• Mat. Prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando. Por ejemplo en el caso de carpetas, podemos englobar en un sólo código, productos de diversos colores, tamaños, cantidad de anillos, etc.
• Cantidades: incluiremos tres campos que indican lo siguiente:

1. Cantidad: es la cantidad solicitada en el documento actual.
2. Cantidad Pedida: indica cuantas unidades ya han sido pedidas
3. Cantidad Abierta: se refiere a la cantidad que resta ser pedida

• Concluida: es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más Pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el Pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total asociada.
• Fechas: analizaremos en detalle las tres fechas y datos incluidos en el documento:

1. Fecha solicitud: corresponde a la fecha asignada a la SolPed.
2. Fecha liberación: es la fecha límite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada.
3. Fecha entrega: indica la fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio. Para asegurar su cumplimiento deben ser tenidos en cuenta una serie de factores tales como los datos restantes mencionados aquí.
4. Plaz.entr.prev.: hace referencia al plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el Pedido. Si se tuviera varios proveedores, se trabajaría, en general, de un tiempo medio.
5. Tmpo.tratam.EM.: define el plazo en que el Almacén se toma para efectuar la Entrada de Mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes.

• Precio Valor: hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición.
• Cantidad base: indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el Precio valor.
• Moneda: es la clave de la moneda a la que hacen referencia los importes del ítem.
• Entrada de Mercadería y Factura: a continuación se mencionan tres definiciones asociadas a procedimientos posteriores a la SolPed.

1. Entrada Mercadería: específica que, como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior Entrada de mercadería.
2. Recepción Factura: indica que una Factura del Proveedor será recibida como parte del proceso (no llevaría marca una entrega gratuita).
3. EMNoVal.: mediante esta indicación, se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará la momento de registrar la factura).

• Contrato: es un tipo de documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
• Proveedor fijo: hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra esta producto o contrata el servicio.
• Proveedor deseado: indica un proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de mucha utilidad en los aspectos de compras técnicas o muy específicas, donde el solicitante tiene mayor conocimiento de los productos y el mercado.
• Centro Sumin.: menciona el Centro (dentro de la estructura de la organización), que proveerá el material solicitado. Es utilizado sólo en los casos de traslados.
• Status trat.: corresponde a un dato de llenado automático que indica el estado actual del documento (Pedido Creado, Petición de Oferta creada, Pedido abierto creado, etc.)
• IndBloq.: es un recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
• Historial: presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la SolPed.
• Textos descriptivos: se utilizan para ingresar textos aclaratorios asociados al ítem, en el cual se haga referencia a condiciones especiales de suministro no reflejadas en ningún dato específico de SAP. Para facilitar su clasificación, viene clasificado en varias secciones:

1. Texto posición
2. Nota posición
3. Texto de suministro
4. Texto de pedido de material

• Información: todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. En principio, hace referencia al Centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (subcontratación, entrega directa al cliente,etc.
• Cliente: en el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio, y de cual será tomada la dirección del maestro de datos.
• Proveedor: en las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.