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INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO
En Esta parte se señalarán datos importantes para confeccionar las solicitudes de compras o SOLPED. La TRANSACCIÓN ME53N sirve para visualizar los datos y el documento completo. Para conocer un poco, si nos posicionamos en algún dato del documento y pulsamos F1 nos mostrará una solapa de AYUDA que nos proporcionará información referente a lo que deseemos realizar.
Los datos de la cabecera son pocos. Esto incluye el espacio para insertar texto explicativo.
- TEXTO DESCRIPTIVO: se trata del espacio donde el operador tendrá la oportunidad de ingresar un texto libre. Esta parte suele usarse para indicar información referente a características de la entrega, requisitos del proveedor, información de almacenaje, antecedentes o acuerdos especiales con el proveedor.
En la solapa de DATOS DE MATERIAL
- GRUPO DE ARTICULOS: Se trata de un dato importante con la finalidad de agrupar a los materiales o servicios. Por ejemplo, en el maestro de materiales e podrían tener muchos rulemanes o servicios de limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo grupo de artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
En la solapa de CANTIDADES Y FECHAS
- CANTIDAD PEDIDA: Indica cuantas unidades ya han sido pedidas.
- CONCLUIDA: Es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creado más pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
- FECHA LIBERACIÓN: Es la fecha límite en la que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada.
- PLAZO ENTREGA PROVEE: Hace referencia al plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el pedido.
- PRECIO VALOR: Hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición.
- CANTIDAD BASE: Indica la cantidad base a la que hace referencia el precio valor.
- ENTRADA DE MERCADERÍA: Especifica que, como parte del proceso de compra, este documento espera una posterior entrada de mercadería
- EMNOVALORIZADA: Mediante esta indicación, se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará al momento de registra la factura)
- PROVEEDOR FIJO: Hace referencia a un proveedor determinado a quien se compre el producto o contrata el servicio.
- CENTRO SUMINISTRO: Menciona el centro. (dentro de la estructura de la organización) que proveerá el material solicitado. Es utilizado en casos de traslados.
- INDBLOQ: Es un recurso que permite bloquear el ítems para impedir su utilización
se utiliza para ingresar textos aclaratorios asociado al item, en el cual se haga referencia a condiciones especiales de suministros no reflejadas en ningún dato especifico de SAP
-TEXTOS POSICIÓN
- NOTAS POSICIÓN
- TEXTO SUMINISTRO
- TEXTO PEDIDO DE MATERIAL
- CLIENTE: En caso de gestión de pedidos para un tercero, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio.
Simplemente se refiere que a través de la solapa PARAMETRIZACIÓN PERSONAL, cada vez que se realice una SOLPED, se podrá tomar valores predeterminados para ciertos campos (Grupo de compra, Centro, Solicitante)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Julio Antonio Shur Lozada
Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.
Certificación Académica de Julio Shur