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SAP MM Información principal del Documento
INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Datos más importantes al confeccionar, procesar y listar Solicitudes de Pedido.
Transacción > "ME53N" Visualizar datos de SolPed.
1) DATOS DEL ENCABEZADO: Los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, ya que fuera de los básicos, sólo podrán ser incorporados textos explicativos a la Cabecera.
> Cabecera de una SolPed.
- No. del Documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración es "10000000" a "19999999".
*SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente).
- Tipo de Documento: Al crear un nuevo documento se elije de la lista disponible (NB, FO, RV, etc.).
- Texto Descriptivo: Donde se ingresa un texto libre que permite incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento.
2) DATOS DE LOS ÍTEMS (Datos Principales)
- Lote: Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.
- Grupo de Artículos: Dato con el fin de agrupar materiales o servicios.
- Mat. Prov.: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilizada en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al proveedor del objeto exacto que se le está solicitando.
- Cantidades:
- Cantidad: Cantidad solicitada en el documento actual.
- Cantidad pedida: Cuántas unidades ya han sido pedidas.
- Cantidad abierta: Cantidad que resta por ser pedida.
- Concluida: Marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más Pedidos ni efectuados cambios.
*Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el Pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
- Fechas y Datos incluidos en el Documento:
- Fecha Solicitud: Fecha asignada a la SolPed.
- Fecha de liberación: Fecha límite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha solicitada.
- Fecha de entrega: Fecha en la que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio.
- Plaz.entr.prev: Plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el Pedido.
- Tmpo.tratam.EM: Plazo que el Almacén se toma en efectuar la Entrada de Mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes.
- Precio valor: Hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición.
- Cantidad base: Cantidad de unidades a las que hace referencia el Precio valor.
- Moneda: Clave de la moneda a la que hacen referencia los importes del ítem.
- Entrada de Mercadería y Factura:
- Entrada de Mercadería: Especifica que, como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior Entrada de Mercadería.
- Recepción de Factura: Indica que una Factura del Proveedor será recibida como parte del proceso.
- EMNoVal: Determina que la mercadería será ingresada sin valoración (o lo hará al momento de registrar la factura).
- Contrato: Documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado cno los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
- Proveedor Fijo: Proveedor determinado a quien se compra el producto o contrata el servicio.
- Proveedor Deseado: Proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de mucha utilidad en los casos de compras técnicas o muy específicas, donde el solicitante tiene mayor conocimiento de los productos y el mercado.
- Centro sumin.: Centro que proveerá el material solicitado. Es utilizado sólo en casos de traslados.
- Status trat.: Dato llenado automáticamente que indica el estado actual del documento (Pedido creado, Petición de Oferta creada, etc.).
- IndBloq; Recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
- Historial: Presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la SolPed.
- Textos descriptivos: Textos aclaratorios asociados al ítem. Se clasifican en:
- Texto posición.
- Nota posición.
- Texto suministro.
- Texto pedido de material.
- Información: Todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. En principio hace referencia al Centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (sub-contratación, entrega directa al cliente, etc.).
- Cliente: En caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio, y del cual será tomada la dirección del maestro de datos.
- Proveedor: En las operaciones de sub-contratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Raquel Cuadra Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Raquel Cuadra Fernandez
Profesión: Gestor de Procesos de Sistemas - Mexico - Legajo: WW15O
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raquel Cuadra