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✒️SAP MM Información principal del Documento
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Lección 4: Información principal del Documento
Con F1 - se obtienen los textos explicativos. En caso de no tener activo los códigos asociados al desplegar la lista de códigos, se hará click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos. local / ingresr a opciones y elegir solapa "expertos") y señalar "Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables".
1.1. DATOS DEL ENCABEZADO: Se tienen los datos básicos y un texto explicativo. Estos campos son obligatorios
N° del documento
Tipo de documento
Org. compras, Grupo Compras, Sociedad
Condiciones pago
Incoterm
Moneda
Tipo de cambio
Textos
Dirección
Estrategia de liberación
1.2. DATOS DE LOS ITEMS:
Lote
Grupo artículos
Mat. prove. : cod. material del proveedor
Cantidades: cantidad pedida (si difieren las unidades de las utilizadas por el proveedor ), Unidad pedido / precio (relaciona el precio considerando las unidades mencionadas), Unidad pedido / Almacén (relaciona unidades solicitadas y las empleadas en el almacén).
Reparto: fechas y/o cantidades en que se entregarían la totalidad de las unidades solicitadas.
Entrega: Tol.exc.sum (% máx. exceso permitido a la entrega respecto las cantidades solicitadas), Tol.Sum.Incomp. % de tolerancia de mercancía faltante respecto a la cantidad total.
Tipo de stock: indicará si se utiliza directamente, debe pasar por Calidad o bloqueado.
Plaz.entr.prev: cantidad días en que se tiene previsto recibir la mcía.
TmpoTratEM: días demora en la compañía para el trámite físico y adm. de recepción de la mcía.
Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mcía.
Em no valorada: la posición no será valorizada y no se incrementará su valor en el inventario, ni generará un documento contable.
Entrega final: si está señalado (automático o manual) se impedirá nuevos movimientos del stock asociado a esa posición.
Factura: RecepFactura, Factura final (si esta señalada se impide el ingreso de nuevas facturas), VerFactEM (al estar señalada significa que primero se recibe la mercadería y a partir de esta se recibe y se revisa la factura)
Ind. Impuestos
Condiciones: esta sección de ítem involucra los conceptos formadores del costo.
Dirección
2. VALORES PROPUESTOS
Se genera por la "parametrización personal": clase documento / org. compras / Grupo de compras / sociedad
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...
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INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...
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SAP Master
Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...
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SAP Senior
Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.
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Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...
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Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...
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INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...
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ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...
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Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...
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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...
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