✒️SAP MM Información principal del Documento
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INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Datos más importantes que utilizamos al confeccionar, procesar y listado Pedidos.
- Transacción ("ME23N" Acceder a un Pedido).
1) DATOS DEL ENCABEZADO
- No. del Doc. (Único número que lo identifica "4500000000 - 4599999999".
- Tipo de Doc. (DJF, NB, FO, etc.).
- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad (Serán válidos para todo el documento e ítems).
- Incoterms (Acuerdo comercial de importación con el proveedor)..
- Condiciones de pago (Pactada con el proveedor).
- Moneda (Moneda del doc. aplicable a todos los ítems).
*SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de la conversión correspondiente.
- Tipo de Cambio (Valor de conversión entre la moneda local y la del documento).
- Textos (Textos o aclaraciones a incluir en la Cabercera),
- Dirección (Datos comerciales del proveedor).
- Estrategia Liberación (Asignada al documento, niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos).
2) DATOS DEL ÍTEM
- Lote (Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote).
- Grupo artículos (Agrupar materiales o servicios).
- Mat.prov. (Utilizado por el proveedor para este producto o servicio).
- Cantidades y unidades:
- Cantidad (Solicitada al proveedor en el documento actual).
- Cantidad pedida con la unidad del almacén (Posibilidad de que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor.
- Unidad pedido / Precio (Relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente).
- Unidad pedido / Almacén (Relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén).
- Reparto (La totalidad de unidades sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades).
- Entrega (Condiciones):
- Tol.exc.sum (Máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada).
- TolSumIncomp (Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante respecto a la cantidad pedida).
- Tipo de stocks (La mercadería deberá superar un proceso de Control de Calidad).
- Plaz.entr.prev. (Cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería).
- TmpoTratEM (Cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de la recepción de mercadería).
- Entrada mcía (Este pedido espera una entrada de mercadería).
- EM no valorada ( Al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado).
- Entrega final (Se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición).
- Factura (datos):
- RecepFactura (Demtro del proceso de compras asociado al Pedido, deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor).
- Factura final (Impide ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición).
- VerFactEM (Primero debe ser efectuada la Entrada de Mercadería y luego verificada la factura).
*SAP permite invertir el orden del proceso: Primero ingresar la factura y luego la EM.
- Ind.impuestos (Código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación).
- Condiciones (Conceptos formadores del costo: Precio bruto, IVA, Descuentos, etc.).
- Dirección (A la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio),
Sobre el autor
Publicación académica de Raquel Cuadra Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Raquel Cuadra Fernandez
Profesión: Gestor de Procesos de Sistemas - Mexico - Legajo: WW15O
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Raquel Cuadra
Disponibilidad Laboral: FullTime
