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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras
Lección 4: Información principal del Documento
Código de Transacción: ME23N Ingresar en la transacción indicada para acceder a un pedido y hacer un seguimiento de los datos.
Pulsar Tecla F1 – Para obtener los textos explicativos del campo posicionado.
Datos del encabezado: Se tienen los datos básicos y un texto explicativo. Estos campos son obligatorios
§ Número del documento
§ Tipo de documento
§ Org. compras, Grupo Compras, Sociedad
§ Condiciones pago
§ Incoterm
§ Moneda
§ Tipo de cambio
§ Textos
§ Dirección
§ Estrategia de liberación
Datos de los Ítems:
Datos del material:
· Lote
· Grupo artículos
· Mat. prove. : Incluir código del material del proveedor
Cantidades y Unidades:
· Cantidad, es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual.
· Cantidad pedida si difieren las unidades de las utilizadas por el proveedor.
· Unidad pedido / precio relaciona el precio considerando las unidades mencionadas.
· Unidad pedido / Almacén relaciona unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.
Reparto: fechas y/o cantidades en que se entregarían la totalidad de las unidades solicitadas.
Entrega:
· Se definen las condiciones de entrega.
· Tol.exc.sum se define el porcentaje máximo exceso permitido a la entrega respecto las cantidades solicitadas
· Tol.Sum.Incomp. porcentaje de tolerancia de mercancía faltante respecto a la cantidad total.
· Tipo de stock indicará si se utiliza directamente, debe pasar por calidad o bloqueado.
· Plaz.entr.prev cantidad días en que se tiene previsto recibir la mercancía.
· TmpoTratEM días demora en la compañía para el trámite físico y adm. de recepción de la mercancía
· Entrada mercancía: indica que este pedido espera una entrada de mercancía.
· Em no valorada: la posición no será valorizada y no se incrementará su valor en el inventario, ni generará un documento contable.
· Entrega final: si está señalado (automático o manual) se impedirá nuevos movimientos del stock asociado a esa posición.
Factura:
· Hace referencia al proceso de facturación.
· RecepFactura, Factura final si está señalada se impide el ingreso de nuevas facturas.
· VerFactEM al estar señalada significa que primero se recibe la mercancía y a partir de esta se recibe y se revisa la factura.
· Ind. Impuestos se indica el código de impuesto que aplica.
Condiciones: esta sección de ítem involucra los conceptos formadores del costo (precio bruto/IVA/flete, descuento).
Dirección: especifica la dirección a la que el proveedor debe entregar la mercancía o prestar el servicio.
Valores Propuestos:
· Se genera por la parametrización personal del documento.
· Es conveniente tomar tiempo y hacerlo para agilizar el proceso.
· Establece de forma automática valores por defecto, se realiza por usuario para el código de transacción de Pedido.
· Entre los campos convenientes de realizarlos podemos mencionar: Clase de documento, Org. Compras, Grupo de compras, Sociedad, entre otros.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Juan Carro
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luisa Francisca Collado Hernández
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial