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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

Datos del Encabezado

  • Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente).
  • Clase de Documento: al crear un nuevo documento elegiremos una Clase de documento de la lista disponible.
  • Org.compras, Grupo Compras, Sociedad: al estar como datos de cabecera serán válidos para todo el documento (e ítems, por supuesto), es decir, será aplicable un único valor.
  • Condición de pago: se refiere el código de la Condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.
  • Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
  • Moneda: se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems, aunque cabe el comentario que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.
  • Tipo de cambio: Se trata del valor de conversión entre la moneda local (de la Sociedad originadora del pedido) y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor.
  • Textos: se observa a la izquierda, existen varios conceptos (Texto de cabecera, Nota de cabecera, entre otros). Esto nos indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
  • Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección,teléfonos, ciudad, etc, mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.
  • Estrategia liberación: informa acerca de la estrategia de liberación asignada al documento (es válida para todo el mismo), los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado).

Datos de los Ítems

  • Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en productos farmacéuticos y alimenticios.
  • Grupo artículos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios. Para efectos de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
  • Mat.prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede generar dudas al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando.

Cantidades y unidades: se incluyen los campos descritos a continuación:

  • Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual.
  • Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor.
  • Unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
  • Unidad pedido/almacén. se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la. empleada en el Almacén.
  • Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada.
  • Entrega: mediante esta colección de datos se definen las condiciones de entrega:
  1. Tol.exc.sum.: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
  2. TolSumIncomp: porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega repectoa a la cantidad pedida.
  3. Tipo de stocks: se indicará si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar para un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por le responsable correspondiente.).
  4. Plaz.entr.prev.: es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería. Esto estará basado en el material y lo informado por el proveedor.
  5. TmpoTraEM.: indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería.
  6. Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería.
  7. EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado.
  8. Entrega final: toda vez que este campo sea tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercadería), se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.
  • Factura: hace referencia al proceso de facturación mediante los siguientes datos:
  1. RecepFactura: con este campo tildado se estará indicando que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
  2. Factura Final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
  3. VerFactEM.: cuando es tildada esta opción se indica al sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercadería y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, SAP permite invertir el orden del proceso, esto es, primero ingresar la Factura y luego la EM.
  4. Ind.impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.
  • Condiciones: esta sección del ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc), para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y demás.
  • Dirección: específica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del Centro que origina la compra. No obstante, en caso como subcontrataciones, ventas u operaciones especiales, podrá ser modificada e indicar otra diferente.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yasir Aleman Rodas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Yasir Aleman Rodas

Profesión: Analista Mejora Continua. - Costa Rica - Legajo: NC79N

✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Dando inicio de manera mas concreta y con bases en el amplio mundo sap.

Certificación Académica de Yasir Aleman

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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