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✒️SAP MM Información principal del Documento

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Unidad 6 - Leccion 4 - Informacion principal del Documento

Datos del Encabezado

Numero del Documento: cada documento tendra un unico numero que lo identifica y al cual se asociara toda su informacion. La definicion estandar de SAP traera el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeracion estandar o adocpte la que crea mas conveniente.

Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible:

  • EUB-Clpedido int DFPS
  • UB-Pedido de traslado
  • DB-Pedido Dummy
  • NB-Pedido estandar
  • FO-Pedido marco
  • ENB-Pedido normal DFPS

La clase NB es la clase estándar,, pero la empresa puede dfinir tantas clase diferentes como lo requieran sus procesos de negocios. Determina la numeracion, estado de los datos a ingresar y otras opciones.

Org Compra, Grupo de Compra y Sociedad: Estan a nivel de cabecera y son validos para todo el documento.

Condicion de Pago: se refiere el codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor.

Inconterm: establece reglas a nivel internacional, a las que se somete el vendedor y el comprador para estrablecer transaccion comerciales.

Moneda: Se refiere a la moneda del documento y sera aplicable a todos los items. Sap permite a nivel de item ingresar valores de en otras monedas, el sistema realiza la conversion.

Tipo de cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local y la del documento.

Textos: Esto indica los distingos conceptos de texto o aclaraciones que se puede incluir en la cabecera del documento.

Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, direccion, telefono, ciudad, ete.

Estrategia de liberación: informa la estrategia de liberacion asignada en el documento, los niveles de aprobacion y estado (indicador de liberacion).

Datos de los items:

Lote: es un codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un deteminado lote o proveo de fabricacion que lo identifica. Los casos mas comunes son los utilizados a nivel de produccion.

Grupo de articulos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.

Matprov: hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.

Cantidades y Unidades:

  • Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor..
  • Cantidad pedida en la unidad del almacen: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidad en SAP pueden diferir.
  • Unidad pedido/precio: permite establecer la relacion de precio consideranto las unidades.
  • Unidad pedido / almacen:se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y empleadas en el almacen.

Repartos: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas.

Entrega: mediante esta coleccion de datos se define las condiciones de entrega:

  • Tol.exc..sum: se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso permitido en la entrega respecto a la solicitada
  • TolsumIncomp: porcentaje de tolerancia de mcia faltante en la entrega vs cantidad pedida
  • Tipo de stock: se indica si la mcia al ser recibida, sera utilizada directamente, debera superar un proceso de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion.
  • Plazentreprev: es una cantidad de dias en que se ritne previsto recibir la mcia.
  • TmpoTratEM: cantidad en dias que demora la empresa para recepcionar la mcia.
  • Entrada Mcia: indica que este pedido espera una entrada mcia.
  • EM no valorada: la posicion no sera valorada, por lo tnto no incrementara el inventario, ni generara un doc contable.
  • Entrega final: una vez que q el campo este marcado, se impidira nuevos movimientos al stock.

Factura

  • RecepFactura: con este campo tildado se estara indicando que dentro del proceso de compra asociado a este pedido debera ser recibida y verificada una fact de proveedor
  • Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas fact asociadas.
  • VerFactEM: cuando es tildad esa opcion se indica al sistema que primero debe ser EM y luego la Verf de fact. Igual SAP permite invertir el orden.
  • Ind.impuestos: se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor.

Condiciones: esta seccion del item involucra todos los conceptos formados por el costo, precio bruto, iva flete, seguros y demas.

Direccion: Es donde el proveedor debe entregar la mcia.

Valores propuestos

A nivel de pedido se puede definir valores propuestos en el boton de Parametriz personal.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de David Bautista Salazar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


David Bautista Salazar

Profesión: It Soporte - Mexico - Legajo: SD18J

✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.

Certificación Académica de David Bautista

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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