✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
MAESTROS DE PROVEEDORES LECCION
La figura del proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrara bienes o servicios y con quien establecemos un vínculo comer mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras
El maestro de proveedores organiza la información de la siguiente forma
Datos generales: son todos aquellos datos que por sus características son válidas para cualquier aplicación y por tanto son definidas a nivel de mandante algunos de ellos son: dirección y datos de contacto clave y tipo de identificación fiscal de datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
Datos contables (sociedad)
Son todos aquellos datos q se actualizan se actualiza para cada sociedad en la cual serán utilizadas
Los datos principales son:
Condiciones y medios de pago
Claves de ordenamiento en los listados
Exenciones a la retención de impuestos
Verificación de factores aplicados
Estado de bloqueo de pagos
Consolidación de pagos
Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura
Datos de contacto por correspondencia y reclamos
Datos de compras (organización de compras)
Son todos aquellos datos relacionados a la organización de compras a través de la cual contactamos al proveedor
Los datos asociados son los siguientes
Moneda habitual del pedido
Condiciones de pago
Fecha de control para la determinación de precios
Verificación de facturas basadas en la entrada de mercadería
Datos de contacto con sector ventas del proveedor
Definición de interlocutor
2. Maestros de proveedores-Grupo de cuenta
El grupo de cuentas es un parámetro del proveedor q es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos
PRINCIPAL ASPECTO QUE APLICA PROVEEDOR EL GRUPO DE CUENTAS
Clase asignación de números: determina el tipo de numeración delos proveedores. Esto es, interno o automático, externa o manual.
Intervalos de números: indica el rango de números en las que serán incluidas los proveedores asignados a cada grupo de cuentas.
Selección de Compras: este factor nos permite determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
Opcional, obligatorio, no editable, oculto
Esquema Interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc,).
Información a nivel centro: se trata de información específica asociada en el centro en el cual se realiza las operaciones.
Valores propuestos:
MAESTROS DE PROVEEDORES-COMENTARIOS
Numeración: cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones
Roles o Funciones: a cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa.
Mensajes: el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores, desde los más comunes como vía telefónica o fax, hasta el envió de información automática vía E-mail.
Facturación: el sistema prevé q un proveedor cumple el rol de aprovisionamiento y otra sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Riki Jose Toledo Hernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Riki Jose Toledo Hernandez
Profesión: Jefe de Bodega E Inventarios - Chile - Legajo: XS80X
✒️Autor de: 118 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero comercial con una especialidad en mercadeo logístico. con alto perfil administrativo, producción y amplia experiencia en atención al cliente, logística y distribución.
Certificación Académica de Riki Toledo