✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Maestro de datos de Proveedores
Es la colección completa de Datos de Proveedores que SAP guarda en su base de datos. La figura del proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el Proceso de Compras.
Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos.
Deberemos entender que los datos de los proveedores tendrán segmentos según su aplicación, esto es, datos generales para uso común, información referida a las actividades de compras (Organización de Compras) y por último aquellas orientadas a la sociedad a la que aplica (Datos de la Sociedad).
Cada una de estas secciones es explicadas con detalle a continuación.
Datos Generales: Son todos aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante. Alguno de ellos son:
- Dirección y datos de contacto.
- Clave y Tipo de identificación fiscal
- Datos Bancarios (Bancos, cuentas, titulares)
Datos contables: Son todos aquellos datos que se actualizan para cada Sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
- Condiciones y medios de pago.
- Clave de ordenamiento en los listados.
- Exenciones a la retención de impuestos.
- Verificación de facturas duplicadas.
- Estado de bloqueo de pagos.
- Consolidación de pagos.
- Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura.
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos,
- Información de retención de impuestos.
Datos de Compras: Son todos aquellos datos relacionados a la Organización de Compra a través de la cual contactamos al proveedor. Los datos asociados son los siguientes:
- Moneda habitual del pedido.
- Condiciones de pago.
- Fecha de control para la determinación de precios.
- Verificación de factura basada en la entrada de mercancía.
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor.
- Grupo de Compras propuesto
- Definición de interlocutores (Contactos con el proveedor)
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Maestros de Proveedores - Grupo de Cuentas.
Es un parámetro del Maestro de Proveedores que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Los principales aspectos que aplican al proveedor al asignar el Grupo de Cuentas son:
- Clase de asignación de números: determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o automática, externa o manual.
- Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen)
- Selección de campos: éste es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades: Opcional: que puede incluirse un dato o ser dejado vacío, Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo, No Editable: se visualiza pero es imposible modificarlo y Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor.
- Información a nivel de Centro: se trata de información específica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
- Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
- Esquema de Interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.)
Maestro de Proveedores - Comentarios:
Para finalizar, aquí algunos comentarios prácticos que serán de utilidad, a saber:
Numeración: cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos a la información de su maestro de datos.
Roles o Funciones: a cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, por ejemplo, dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada función.
Mensajes: el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores, desde las más comunes como vía telefónica o fax, hasta el envío de información automática vía email, debiendo ingresarse previamente direcciones de email válidas en el maestro de datos del proveedor.
Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociarlos entre los datos maestros del proveedor principal.
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Rafael Marrero
Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.
Certificación Académica de Rafael Marrero
