✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
VIII) Maestro de datos de Proveedores
El esquema de datos del Maestro de Proveedores :
1-Vista de datos generales
2-datos de la Organización de compra
3-datos de la Sociedad a la cual aplica
La figura del proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quien estableceremos un vinculo comercial mediante una serie de documentos llamado proceso de compras.
Se definen los segmentos: 1)Datos generales, que son los datos que por su característica son válidos para cualquier app y por tanto se definen a nivel e mandante. Serian; Dirección y datos de contacto, clave y tipo de identificación fiscal, datos bancarios bancos, cuentas, titulares)
2) Datos contables (Sociedad). Son los datos que se actualizan para cada sociedad donde los principales son : condiciones y medios de pago, clave de ordenamiento en los listados, exenciones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, estado de bloqueo de pagos, consolidación de pagos, grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura, datos de contacto por correspondencia y reclamos, información de retención de impuestos.
3) Datos de compras (organización de compra) son los siguientes: moneda habitual del pedido, condiciones de pago, fecha de control para la determinación de precios, verificación de factura basada en la entrada de mercadería, datos de contacto con sector ventas del proveedor, grupo de compras propuesto, definición de interlocutores (contactos con el proveedor).
Maestro de Proveedores – grupo de cuentas.
Los documentos de compras se verán determinados por el grupo de datos o cuentas que se apliquen al proveedor a utilizar.
Aspectos generales definidos al asignar el Grupo de Cuentas a un proveedor:
Clase asignación de números determina el tipo de numeración de los proveedores: interna o automática, externa o manual
Los proveedores que fueron ingresados con códigos numéricos se asignan automáticamente, en cambio los alfanuméricos, manualmente.
Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada grupo de cuentas. Esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores por rangos numéricos según especialidad, origen etc.
Selección de campos: este factor está dentro de la parametrización, pero nos permite determinar el estado de los datos solicitados según las siguientes propiedades: opcional, obligatorio, no editable y oculto.
Esquema de Interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (el que vende, entrega, quien recibe la factura, quien cobra).
Información a nivel de centro es especifica asociada al centro en el cual se realizan operaciones.
Valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Maestros de proveedores comentarios
Numeración, roles o funciones, mensajes, facturación:
Numeración: cada proveedor posee un único numero o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. Sera utilizado en los documentos de compra para asociarlos a toda la información del maestro de datos.
Roles o funciones: a cada proveedor se le podrá asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa por ejemplo dirección del pedido provisión de los materiales recepción de la factura y el pago.
Mensajes; el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores vía telefónica, fax envío de información automática por, pedidos u órdenes de compra.(previamente deben ingresarse direcciones e-mail validas en el maestro de datos del proveedor.
Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso deberán ser definidos los dos proveedores y asociados a los datos maestros del proveedor principal.Numeración: cada proveedor posee un único numero o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. Sera utilizado en los documentos de compra para asociarlos a toda la información del maestro de datos.
Roles o funciones: a cada proveedor se le podrá asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa por ejemplo dirección del pedido provisión de los materiales recepción de la factura y el pago.
Mensajes; el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores vía telefónica, fax envío de información automática por, pedidos u órdenes de compra.(previamente deben ingresarse direcciones e-mail validas en el maestro de datos del proveedor.
Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso deberán ser definidos los dos proveedores y asociados a los datos maestros del proveedor principal.
Sobre el autor
Publicación académica de Patricia Jacqueline Martinez Alonso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Patricia Jacqueline Martinez Alonso
Uruguay - Legajo: PK54W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola soy patricia, saludo al profesor y compañeros. estoy interesada en profundizar mis estudios en esta herramienta.
Certificación Académica de Patricia Martinez
Disponibilidad Laboral: FullTime
