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✒️Publicaciones SAP MM Procedimiento de creación del documento

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👉Analicemos las Publicaciones Académicas de la lección SAP MM Procedimiento de creación del documento, donde nos dedicaremos a comprender y conocer el procedimiento de ingreso y registro de facturas de proveedores en el sistema.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP MM / Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas

Existen 88 Publicaciones Académicas para el tema SAP MM Procedimiento de creación del documento.

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✒️Publicaciones sobre SAP MM Procedimiento de creación del documento

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SAP SemiSenior

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Senior

Procedimiento de creación del documento Verificación y registro de facturas de Proveedores El objetivo de esta unidad será la verificación y registro en el sistema de una Factura entrada por un Proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercancía Utilizaremos la TX "MIRO" cada vez que queramos crear una nueva Factura de Proveedor en el Módulo MM Ingreso de la Factura - Generalidades ¿Por qué utilizamos el término "Verificar" para el procedimiento de registro de una Factura de Proveedor y por qué es efectuado mediante el Módulo MM y no FI (Administración)?...

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Creado y Compartido por: Miguel Morales Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra de herramientas...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Procedimiento de creación del documento Verificación y registro de facturas de proveedores Procedimiento para verificar y registrar facturas en el sistema: Ingresamos a la transacción: MIRO verificación de facturas logísticas, tener en cuenta los siguientes datos: Fecha de la factura: Fecha presente del documento entregado Fecha de contabilización: Fecha en que se debe registrar contablemente el documento Referencia: Numero de factura Importe: Valor total de la factura Calc. Impuesto: Al señalar esta opción el sistema calculará de forma automática el impuesto Importe de impuesto: Refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura ...

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Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Procedimiento de creación del Documento 1. Verificación y registro de facturas de proveedores Verificación y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercadería. Transacción MIRO: Se utiliza la transacción mencionada toda vez que queramos crear una nueva Factura de proveedor en el Módulo MM. Para acceder desde el menú SAP, ingresamos a Logística - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Entrada de documentos. 1.1 Ingreso de la Factura - Generalidades: Ingresamos a la transacción...

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Creado y Compartido por: Maria Lucia Buongermini Mendez

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SAP Senior

Verificacion y registro de facturas de proveedores. Esta factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es la asociacion con un Pedido y una Recepcion o Entrada de Mercaderia. - Ingresa de la Factura - Generalidades: Se ingresa a la transaccion MIRO (crear una nueva factura de proveedor en el Modulo MM). Se utiliza el termino Verificacion y es efectuado mediante el modulo MM (y no FI), ya que el objetivo es que el sistema revise la informacion presente en la factura, respecto al Pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercaderia y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Solo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitira su registro definitivo y dispuesta para el...

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Creado y Compartido por: María Eugenia Sánchez Cáceres / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de creación del doc verif y registro de facturas de proveedores MIRO - verif y registrar factura ingreso de info ingresar datos en orden de video - enter para validarla cuando todo está bien, aparece: análisis de posibles errores de datos o parametrización modif datos se activa el botón Mensajes y nos muestra los errores verif de datos - simulación de creación de doc contable simular para ver doc contable con info actual verif de datos - resultados guardar doc leyenda abajo recurso... bloquear pedido una vez recibió una factura? abono (nota de c)?

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Creado y Compartido por: Ezequiel Alejandro Mercado

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SAP Master


El ingreso y la verificación de facturas, debe seguir un orden de ingreso de datos. Primero son los datos de cabecera hasta ingresar el número de pedido de compras y presionando enter cargará todas las posiciones que tiene disponible de verificar. si se ingresan los datos correctamente sap permitirá registrar la factura, pero si tiene algún dato incorrecto el botón de mensajes queda en color rojo y se debe resolver el mensaje y ver el error, ya que no permitirá registrar la factura. Cuando se corrijan los datos incorrectos, se debe presionar botón simular y revisar que los valores sean iguales a la factura que se quiere verificar. Respecto a las cuentas que aparecen, estas ya están...

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Creado y Compartido por: Camila Ivonne Mancilla Báez

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SAP Senior

Procedimiento de creación del documento VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES El objetivo de esta actividad será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. El procedimiento implicará varios pasos, por lo cual, te propongo prestar atención a cada uno de ellos, de manera de reproducirlos correctamente cuando realices la ejercitación propuesta. MIRO: creación de una nueva factura de proveedor en el módulo MM. 1 | INGRESO DE LA FACTURA | GENERALIDADES Ingresando en la transacción...

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Creado y Compartido por: Edgardo Manuel Mass Echenique