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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Procedimiento de creación del documento

Procedimiento de Creación del Documento

  1. Llenar todos los datos de cabecera
  2. Ingresar el Documento de Referencia
  3. Otros datos opcionales

Nota: Hay un campo a lado donde se ingresa el pedido de referencia, si se deja en blanco usara todas las posiciones del pedido, si se ingresa un numero (Ejemplo 10) solo usara la posicion 10 del pedido.

1. Verificación y Registro de Facturas de proveedor.

Esta actividad tiene como objetivo verificar y registrar en el sistema una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras (Asociación de un pedido y una recepción o entrada de mercadería).

  • Ingreso de la Factura:

Con la transacción MIRO se puede registrar y verificar facturas de proveedores.

Nota: El objetivo de la opción Verificar es que el sistema revise la información en la factura, respecto al pedido (Esto se realiza desde el módulo MM y no FI) esto realizando al proveedor el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización.

Datos importantes que deben ser ingresados:

  1. Fecha de Factura: Corresponde a la fecha en que el documento entregado por el proveedor
  2. Fecha de Contabilización: Debe ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema
  3. Referencia: Se ingresará el número de factura del proveedor
  4. Importe: Es el valor total o final de la factura (Con impuestos y conceptos incluidos)
  5. Calc. Impuestos: Esta opción tiene que ser tildada, lo que ocasionara que el sistema calcule automáticamente el importe impuesto en función del indicador registrado (Opción de la derecha). Es posible ingresar el valor manualmente sin tildar la opción
  6. Importe. Impuestos: Refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura
  7. Texto: Permite ingresar un texto relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales
  8. Documento de Origen: A nivel inferior de la pantalla se debe colocar el número de pedido relacionado con la factura.
  • Ingreso de la Información

Se ingresan los datos en el orden especifico

  1. Llenar todos los datos de cabecera
  2. Ingresar el Documento de Referencia
  3. Otros datos opcionales

cuando se ingresan los datos se pulsará la tecla "Enter" de manera que SAP valide la información ingresada y muestre si hay datos pendientes por ingresar.

Para confirmar que los datos fueron ingresados de manera correcta se podrá observar:

  1. El casillero de saldo mostrara un valor "0" y destacara el botón "Verde"
  2. El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará griseado.

Nota: Si no se conoce el ingreso total de la factura se deja en blanco el campo importe y colocar el No de pedido asociado y con esto se mostrará el saldo total en la parte superior derecha.

Consejo: El valor de Saldo tiene que está en 0 para se permita guardar el documento.

  • Análisis de los posibles errores de datos o parametrización

Si existe algún error en la información o en la parametrización del sistema no se permitirá la valides de la misma, Ejemplos:

  1. El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
  2. Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (Ya cerrado) o posterior (Todavía Cerrado)
  3. Utilizar un indicador de IVA no Valido para la Sociedad.
  4. Colocamos en el campo "Referencia" un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema (Ya que se duplica)

Error Determinación de Cuentas no Posible para la entrada ESAP DIF (SAP pide que corrijamos el importe ingresado en la cabecera).

  • Verificación de Datos (Simulación Documento Contables)

Esto sirve para verificar por ejemplo si creemos tener errores o solucionamos los mismos, pulsamos el botón "Simular" para ver el documento contable que resultara al guardar la información ingresada.

Nota: (El botón de mensajes esta activo, solo hay que evitar que este posea un círculo rojo)

  • Verificación de Datos

Cuando se ingrese toda la información, y se realice la simulación y el sistema no muestre algún error, se podremos proceder al guardado del documento. Esto se puede realizar desde:

  1. Pantalla Principal: Pulsando el botón "Guardar" de la barra de herramientas.
  2. Pantalla de Simulación: pulsando sobre el botón "Contabilizar".

Si todo está correcto nos dará SAP el Numero del documento contable generado.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Sonia Lucia Fuentes Sanabria

Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C

✒️Autor de: 162 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.

Certificación Académica de Sonia Fuentes

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento de creación del documento factura de proveedor MIRO La razón de que se llame a este procedimiento VERIFICAR y se ingrese la factura por MM y no por FI, es que SAP revise la información de la factura con la del pedido, el EM, y las tolerancias definidas en la parametrización. Si se cumplen todos los requisitos, SAP permitirá el registro definitivo y habilitará para el pago al proveedor Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (nro de factura del prov) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidietan exactamente,...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DECREACION DEL DOCUMENTO VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR El objetivo es la verificacion y registro de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es decir, la asociacion con el pedido y la EM. PROCEDIMIENTO: Ingresar a la trx. MIRO; el primer paso es la verificacion con la finalidad de que el sistema revise la informacion de la factura respecto al pedido, la EM y las tolerancias permitidas, si todo esta OK, el sistema permite su registro y posterior pago. Se deben ingresar los siguientes datos: fecha de la factura, fecha de contabilizacion, referencia, importe , calculo de impuesto, importe de impuesto, texto, documento de origen. Ingresar al informacion...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Procedimiento creacion de documento Registro de Factura TX - MIRO Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (número de factura del proveedor) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidieran exactamente, se puede dejar esto en blanco e ingresar los valores manualmente) Importe impuestos: es calculado automáticamente dependiendo del check del campo anterior o se lo puede ingresar manualmente Texto documento de origen: ingresar el número de pedido que se asociará a la factura Siendo la factura un documento íntimamente relacionado con el módulo FI...

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Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Pasos para la creación de un documento: 1ro) debe ser ingresados los datos de Cabecera 2do) luego, el documento de referencia, generalmente un pedido; 3ro) Por último, algunos datos adicionales. La omisión de alguna información, dará cabida a posibles mensajes de error. T_CODE utilizada para la creación de la factura: MIRO Menú SAP - Logística - Gestión de Materiales - Verificación de facturas Logísticas - Entrada de Documentos POSIBLES ERRORES DE DATOS O PARAMETRIZACIÓN El Importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones; Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior...

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Creado y Compartido por: José Jaimes

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SAP Master

Procedimiento creación del documento Se realiza la factura por la transacción MIRO 1.1 Ingreso de la factura Ingresando en la transacción MIRO tenemos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. Datos a ingresar * Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. * Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado. * Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor * Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos) * Calc. Impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 3: Procedimiento de cración del documento. 1.- Verificación y registro de facturas de proveedores. 1.1.- Ingreso de la Factura - Generalidades. La transacción MIRO dará la posibilidad de Verificar y Registrar facturas de Proveedores. Los datos que deberían ser ingresados: - Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor. - Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema - Referencia: número de factura del proveedor - Importe: Valor total o final de la factura - Calc. Impuestos: Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

 

 

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