✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
LECCIÓN # 3
Verificación y registro de Facturas del Proveedor
El objetivo de esta actividad será la verificación y registro en el sistema de una Factua entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una recepción o Entrada de Mercadería.
TX= Miro (crear una factura de un proveedor/ Verificar y registrar una factura
Objetivo: la razón fundamental radica en que el objetivo de esta actividad, es que el sistema revise la información presente en la factura, respecto al Pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Sólo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, sap pemitira su registro definitivo y dispuesta para el pago.
Seleccionar flecha tipo de actividad disponibe… (factura, Abono, Cargo posterior, Descargo opsterior)
Ingresar fecha factura,
Referencia (no factura proveedor)
Tildar Cal. Impuestos, (sea calculado automáticamente por sap)
Seleccionar campo Texto descriptivo factura…. (datos de cabecera)
No, de pedido como referencia de la factura.
No.. de ítem del pedido a facturar, o dejado en balnco para facturar todos.
Plusar Enter para tomar la información ingresada.
Ingresar Importe de la factura con impuestos incluidos
Enter para validar dato.
Seleccionar Solapa Detalle
Seleccionar división 3000
Ingresada la información “simular” todo el ingreso del documento contable
Guardar
Indicara número de documento asignado a la factura.
Haciendo click sobre el numero de documento observamos los datos de la entrada de mercancía. Tmb ahí mismo en el Historial del pedido accedemos a la factura.
http://www.cvosoft.com/e-sap/cursos/ficheros/animaciones/videos/Carrera_SAP_MM/sap_mm_modulo_usuario/vid_08_03_01_factura_crear_nuevo.swf
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observamos lo siguiente:
· El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacara el botón verde
· El botón de “mensajes” de la barra de herramientas estará grisado.
1.3 Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
· El importe ingresada en la cabecera del documento no coincidiera co la suma de las posiciones
· Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
· Utilizar un indicador de IVA no valido para la Sociedad
· Colocamos en el campo “referencia” un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando)
1.4 Verificación de Datos – Simulación de Creación documento contable.
Si creemos haber corregido todos los errores (aunque sigamos viendo el botón de mensajes activado) pulsamos el botón “simular” para ver el documento contable que resultará de la información ingresada.
1.5 GUARDAR
· Pantalla Principal: pulsando sobre el botón “guardar” de la barra de herramientas
· Pantalla de Simulación: pulsando sobre el botón “contabilizar”
Sobre el autor
Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Deyanira Arriaga Villegas
Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Deyanira Arriaga
Disponibilidad Laboral: FullTime
