✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería
Lección 3: Procedimiento de creación del documento
Verificación y registro de factura de proveedores
Ø Ingreso de Factura
Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura
Se verifica y registra la factura del proveedor.
Se deberán ingresar los siguientes datos:
Fecha de factura: fecha presente en la factura del proveedor
Fecha de contabilización: fecha a registrar en contabilidad
Referencia: ingresar el número de factura del proveedor
Importe: valor total de la factura con impuestos
Calc. Impuestos: al señalarse indicará el valor del importe por impuesto de acuerdo a lo indicado de manera automática.
Importe impuesto
Texto de la factura: ingresar texto descriptivo
Documento de origen: ingresar el número de pedido que se asocia con la factura
Ø Ingreso de la Información
Se ingresarán en el orden que se explicaron y luego pulsar la tecla "ENTER", para que se valide la información ingresada y se muestren las líneas del pedido que están pendientes de facturar. Si la información ingresada es correcta, se observará lo siguiente:
La casilla de "saldo" mostrará valor "0" y quedará en "verde"
El botón "mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
Tener en cuenta que:
En el caso de que desconozca el importe total, deje el importe en blanco e ingrese el número de pedido y de "Enter", obteniendo el valor total a ingresar en la casilla superior derecho "saldo".
Siempre verifique que "saldo" tenga valor "cero" ya que de lo contrario no se podrá guardar el documento.
Ø Análisis de posibles errores de datos
§ El importe ingresado por la cabecera del documento no coincide con la suma de las posiciones.
§ Se quiere contabilizar para un periodo previo o posterior
§ Utilizar un indicador de IVA no valido para la sociedad
§ Colocamos en el campo Referencia un número de factura ya registrada en el sistema. (duplicado)
Ø Verificación de datos – Simulación Creación de documentos contables
Al haber corregido los errores y si aun sigue activado el botón "mensajes" se podrá pulsar el botón "simular" para ver el documento contable que resultará de la información ingresada. SAP indicará que el documento contable ha sido creado en forma correcta, determinando bien los importes y cuentas contables.
Ø Verificación de datos –Resultados
2 maneras de realizarlo:
· Pantalla principal: botón "Guardar" de la barra de herramientas
· Pantalla de simulación: pulsando botón "Contabilizar".
Una vez hecho esto, aparecerá el número del documento creado de manera satisfactoria
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luisa Francisca Collado Hernández, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Luisa Francisca Collado Hernández
Profesión: Ingeniero en Sistemas de Computación - Republica Dominicana - Legajo: XH39O
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial