✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de creación del documento
Verificacion y registro de facturas de proveedores
El objetivo de esta actividad sera la verificacion y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como serultado de un proceso que cumpleto de compras, esto es la asociacion con un Pedido y una Recepcion o Entrada de Mercedareria.
Ingreso de la Factura - Generalidades
Transaccion MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores.
Fecha de Factura
Fecha de Contabilizacion
Referencia
Importe
Calc. Impuestos
Importe impuesto
Texto
Documento de origen
Ingreso de la informacion
Ingresaremos los datos. Pulsaremos la tecla enter de manera que SAP valide la informacion ingresada y muestre las lineas del Pedido que estan pendientes de facturar. Si esta correcto:
El casillero de saldo mostrata un valor 0 y destacara el boton verde
El boton de mensajes de la barra de herramientas estara grisado
Truco. Dejar en blanco el importe total, colocar el numero de pedido y pulsar enter, obtendras el valor total a ingresar en el casillero superior derecho, denominado saldo.
Analisis de los posibles errores de datos o parametrizacion
Si hubieramos cometido algun error en la informacion o la parametrizacion no hubiera validado, podriamos estar cometiendo los siguientes errores:
El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
Intentamos contabilizar una factura para un pedido previo (ya cerrado) o posterior (todavia cerrado)
Utilizar un Indicador de IVA no valido para la sociedad
Colocamos en el campo Referencia un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estariamos duplicando)
Verificacion de datos - Simulacion de creacion documento contable
Si creemos haber corregido todos los errores, pulsaremos el boton Simular para ver el documento contable que resultara de la informacion ingresada.
Nos indicara que ha podido determinar debidamente los importes y las cuentas contable
Verificacion de datos - Resultados
Una vez ingresada toda la informacion, practicada la simulacion y el sistema no muestra ningun mensaje, se podra guardar el documento. Dos opciones:
Pantalla principal. Boton Guardar
Pantalla de Simulacion. Boton Contabilizar
Recibiremos al pie de la pantalla una leyenda con la indicaciones que el documento ha sido creaco satisfactoriamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Lucas Verblud, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Lucas Verblud
Argentina - Legajo: KJ76J
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lucas Verblud