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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Verificación y registro de facturas de proveedores

Transacción MIRO

Utilizaremos la transacción mencionada toda vez que querramos crear una nueva Factura de proveedor en el Módulo MM.

Ingreso de la Factura

Ingresando en la transacción " MIRO" tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores.

  • Fecha de Factura : corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
  • Fecha contabilización : deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
  • Referencia : se ingresará el número de Factura del proveedor.
  • Importe : corresponde al valor total o final de la Factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos).
  • Calc. Impuestos : si tildamos esta opción, al pulsar "Enter", el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado (en este caso, "V1"). Nota : si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
  • Importe impuesto : deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
  • Texto : nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se generará.
  • Documento de origen : en el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 Pedido ....") deberemos ingresar el número de Pedido asociado con la Factura.

Ingreso de la información

Ingresaremos los datos en el mismo orden en que fueran explicado. Al finalizar su ingreso pulsaremos la tecla "Enter" de manera que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del Pedido que están pendientes de facturar (en el esquema corresponden a las líneas seleccionada y referidas con el número de posición 1 y 2).

Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observaremos lo siguiente, a saber :

  • El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "Verde"
  • El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.

Es sumamente importante verificar que el campo indicado como " Saldo" tenga su valor en "cero", ya que de lo contrario, no podrá ser guardado el documento.

Análisis de los posibles errores de datos o parametrización

Si hubiéramos cometido algún error en la información (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los siguientes errores :

  • El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
  • Intentamos contabilizar una factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
  • Utilizar un Indicador de IVA no válido para la Sociedad
  • Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando)

Verificación de datos - Simulación de creación documento contable

Si creemos haber corregido todos los errores (aunque sigamos viendo el botón de Mensajes activado), pulsaremos el botón " Simular" para ver el documento contable que resultará de la información ingresada,

Verificación de datos - Resultados

Una vez ingresada toda la información, practicada la simulación y el sistema no nos informa de ningún error, podremos proceder al guardado del documento. Esto puede ser hecho desde dos puntos diferentes, a saber :

  • Pantalla principal : pulsando sobre el botón "Guardar" de la barra de herramientas.
  • Pantalla de Simulación : pulsando sobre el botón " Contabilizar".


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Darío David Sánchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Darío David Sánchez

Profesión: Analista en Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: VF56O

✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola, mi nombre es darío, soy analista en sistemas y trabajo hace 6 años en el dpto. compras de una empresa de retail. me encanta la tecnología, por ende, todos los días aprendiendo cosas nuevas. sds.

Certificación Académica de Darío Sánchez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

3/6 Procedimiento de creación del documento 1. Cabecera 2. Doc. de referencia (pedido) 3. Datos adicionales Transacción MIRO para ingreso de Factura. Ingresando en la trx MIRO podemos verificar y registrar facturas Ingreso de facturas generalidades: Los datos a ingresar son: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calculo de impuesto Importe de impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la información Si la información ingresada es correcta y supera las validaciones de SAP se observará lo siguiente: El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacará el botón “verde” El botón de “mensajes” de la...

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Creado y Compartido por: Patricia Jacqueline Martinez Alonso

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

En esta lección tenemos que tomar en cuenta que al momento de contabilizar una factura, sucede lo siguiente: - El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes. - El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable. - El sistema actualiza el historial de pedidos. - El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario. También es importante realizar un repaso de los procedimientos realizados anteriormente ya que podemos ver con mayor claridad el procedimiento de registro de documento mediante la utilización de la transacción MIRO

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Creado y Compartido por: Alejandro Manuel Luces Gonzalez

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO - Ingresamos a la transacción MIRO, donde podremos verificar y registrar facturas de proveedores. Al ingresar se pueden ver los sgt campos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calc. impuesto Importe impuesto Texto Documento de origen - Posteriormente se ingresan los datos, y si la información fue ingresada correctamente, se observará que el sistema muestra msj de: El casillero de saldo mostrara´valor 0 y botón verde El botón mensjaes estará grisado en la barra de herramientas DENTRO DE LOS ERRORES, que nos pueden aparecer, encontramos los sgts: Que el importe en la...

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Creado y Compartido por: Gilda Inga De La Cruz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master


Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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