✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Creacion del documento
Transaccion MIRO
Seleccionamos la actividad de una de las disponibles (Factura, Abono, Cargo y descargo)
Ingresamos la fecha de factura
Seleccionamos e ingresamos el numero de factura de proveedor (Referencia)
Calculamos impuestos
Añadimos un texto descriptivo
y el numero del documento de referencia por lo general del pedido
Damos enter para verificar
Ingresamos el importe de la factura con los impuestos incluidos
Volvemos a dar Enter
Seleccionamos la solapa Detalle para ingresar los datos finales
Ingresamos la division del modulo FI
Damos click en Simular para simular el proceso de creacion del documento contable y ver si contiene errores.
Si no tiene errores podremos guardar la factura.
SAP nos indicara el numero de documento de la factura.
Analisis de los posibles errores de datos o parametrizacion
El importe ingresado en la cabecera no coincidiera con la suma de las posiciones
Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo ya cerrado o posterior
Utilizaremos un indicador de IVA no valido para la soiedad
Colocamos en el campo "Referencia" un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema.
Si algun error se encuentra en la creacion de la factura, se activa en rojo el boton mensajes pulsando sobre el recibiremos el mensaje de error
1.4.- Verificacion de datos - Simulacion de creacion del documento contable
1.5.- Verificacion de datos - Resultado
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mario Alberto Navarrete Muñoz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Mario Alberto Navarrete Muñoz
Profesión: Ingeniero Químico y Consultor Funcional Sap - Mexico - Legajo: TV59S
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Mario Navarrete