✒️SAP MM Tipos de Imputación en documentos de compra
SAP MM Tipos de Imputación en documentos de compra
Imputacion de Documentos - Generalidades:
La lista de imputacion saldra a dar click en "I" a nivel de item.
Tipos de Imputacion - Descripcion:
-Activos Fijos o inmovilizado(Codigo "A"):Se utilizara este tipo de imputacion toda vez que se adquiere un bien para ser utilizado en la empresa y que no formara parte del proceso industrial ni de venta.
OJO:Al cambiar el dato del item en el campo "I" tipo de imputacion por una "A" aparecera a nivel de item una solapa denominada "imputacion", donde se solicitara el dato correspondiente al "Activo Fijo" (sera obligatorio para guardar el documento)
-Centro de Costo(Codigo "K"):Se aplicara cuando el gasto se incurre al efectuar una compra de libreria o se contrata un servicio de limpieza,etc.
OJO: te solicitaran informacion como: *Cuenta contable o de mayor
*Division
*Centro de costo
-Pedido de Cliente - Venta (Codigo "C"):Sera asignado al moviento de un pedido creado para un cliente.
OJO:Datos que solicitaran:*Cuenta contable o de mayor
*Division
*Pedido de Cliente
*Posicion(item) del peido
*Numero de reparto
-Orden de Fabricacion (Codigo "F"):Cuando se fabrica un producto.
OJO:Datos que pediran:*Cuenta contable o de mayor
*Division
*Orden de Fabricacion
OJO:Solo se crea SOLPED sin imputacion cuando el objetivo de la compra es para el Stock, yaque en el area donde se alamcenas los stock manejar el ingreso y salida, y el sistema automaticamente el control de Entrada y Salida dependiendo en Valor y Cantidad.
Creacion de Documentos con Imputacion: Para crear o asignar una imputacion a un pedido, sera como realizar normalmente lo hacemos a la hora de crear un pedido, con las mismas transacciones ME51N, y si queires agregar una imputacion , solo entra a la trasancion ME52N.
Los Veremos que el sistema solicitara oblihatorios algunos datos , "Cuenta de MAyor" y "Centro de costo".
Creacion de Documentos sin Maestro de Materiales:Ingresaremos en la transacciones correspondiente "ME51N" y completaremos los datos del item pero omitiremos el numero de codigo, como contrapartida , ingresaremos una descripcion para le producto y utilizaremos la imputacion a un centro de costo("K").
Observaremos que el sistema pedira los datos obligatorios para este escenario ("Cuenta de Mayor" y " Centro de Costo")
Luego apareceran la algunos errores, por defecto de no encontrar ciertos datos que era tomados del maestro de materiales.De manera tal que deberemos indicarlos
*Unidad de medida
*Grupo de Articulo
*Precio Valor
Material del Proveedor
Luego utilizaremos el boton de verificacion , nos aseguraremos de que no falte ningun dato en ingresar.
OJO:Si no ingresamos el codigo de material y el tipo de imputacion, el sistema nos exigira que le indiquemos , uno y otro dato,tipo de imputacion( se asignara a un centro de costo) o un codigo de material (se asignara el valor al stock)
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Nicol Gonzalez Canelon
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Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros
Disponibilidad Laboral: FullTime
