🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Documentos

Facturas de proveedor

Parametrizaciones generales

Contabilizaciones Automaticas

Asignacion de numeros de documentos contables

Asignar numeros de documentos logísticos

Especificar bloqueos de pagos

Fijar limite de toleracia

DEFINICION DE CONTABILIZACION AUTOMATICA

Se definen las cuentas mayores o contables a las cuales se imputa automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. En la transacción FB03 se visualizan los documentos contables, esta actividad esta asociada al modulo FI

ASIGNACION DE NUMEROS DE DOCUMENTOS CONTABLES

Debemos configurar asignación de los documentos contables genrados por entradas de mercancía y de factura. Debemos definir rangos de numeración de los mismos.

ASIGNACION DE NUMEROS DE DOCUMENTOS DE FACTURA LOGISTICA

De manera similar al anterior debemos indicar a SAP la numeración automática de los documentos generados por las facturas logísticas.En ka transaccional MIR4 observamos la visualización de la facturas logísticas generadas en el modulo MM

BLOQUEO DEL PAGO

SAP debe incluir una serie de parametrizaciones para definir bloqueos para el pago de los documentos antes mencionados.

LIMITES DE TOLERANCIA

A fin de validar información ingresada en la verificación de la factura se incluye la parametrization de las tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz

Favorito:

Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz


Sobre el autor

Publicación académica de Maria A Benitez Corzo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Maria A Benitez Corzo

Profesión: Ingeniero Industrial - Estados Unidos - Legajo: FB76P

✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para aprender algo nuevo.

Certificación Académica de Maria Benitez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Saul Juvenal Riffo Vidal

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Karrye Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 07 - L01 VerifFact - Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Navegar por diferentes recursos que SAP para las actividades de verificación de facturas de proveedores Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas --> factura recibida: * Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos (indicadore de IVA): es determinada por sociedad y podemos ver los detalles, existen gruposd e indicadores de IVA disponibles. * Especificar mail a compras en caso de desviacuón de precio: determinada por sociedad, seleccionar el casillero por cada sociedad que sea necesario. * Configurar verfic.facturas dobles (duplicadas): Es determinada a nivel de...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Parametrización de la Verificación de Facturas Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de las facturas logísticas -Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. -Asignación números documentos contables: Los documentos contables su numeración sera de generación automática, por lo cual, deberemos configurar la asignación de su numeración. -Asignación números documentos logísticos: De manera similar, deberemos indicar en el SAP la numeración automática que...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rolando Rojas Calderón / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Es importante tener una configuración correcta en módulo FI y MM, toda factura cancelada a un acreedor posee: · Contabilización automática: con esta opción se definen las cuentas de Mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. · Asignación números doc. contables: se configuran...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Parametrizacion de la verificación de facturas logísticas La factura de proveedores contempla lo sgte: Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la TX FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la TX MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Generalidades de la parametrización de la verificación de la factura Definición de contabilización automática En este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI) Cuenta de mayor: Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. 2.2 Asignación de números de documentos contables Tal como lo analizáramos para movimientos de mercadería, incorporamos el concepto de documentos contables...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Contabilizaciones automaticas. aqui se definien las cuentas de mayor que imputan automaticamente los documentos generados. transaccion FB03 para visualizar documentos contables. Asignacion de numeros documentos contables. se lleva a cabo en el modulo de FI. Asignacion numeros documentos logisticos. Se debe indicar en sap la numeración automatica que se asignara al documento de factura logistica. accesar en la transaccion MIR4 para visualizar la factura Especificacion bloqueo de pagos. Se puede configurar el bloqueo de la factura de un proveedor a fin de validar la información que este presenta. Fijar limites de tolerancia. Usada para determinar la aceptación de la factura. SAP no rechaza el registro de la factura...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Aspectos parametrizables en el proceso de verificación de facturas logísticas: Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. Asignación números documentos contables: La numeración de los documentos contables será automática, por lo cual, habrá que configurar la asignación de su numeración. Asignación números documentos logísticos: De igual forma ocurrirá con los documentos de factura logística. Especificar bloqueo de pagos: Al validar la información de la factura...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Definicion de Contabilizaciones automaticas En este segmento se definen las cuentas de Mayor (o contables). Estas cuentas son las que se imputan automaticamente en los documentos generados al momento de registrar las facturas de Proveedores. Asignacion de Numeros Contables Se debe definir los Rangos de Numeracion (con la participacion del consultor FI) Asignacion de Numeros de documentos de Factura Logistica Asignar la numeracion automatica al documento de factura logistica. Bloqueo para el Pago Parametrizaciones donde se definen los bloqueos para el pago de los mencionados documentos. Definicion de Limites de Tolerancia Sap incluye la parametrizacion de tolerancias que determinan la aceptacion o no de la misma para el pago. SAP no...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!