✒️Publicaciones SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Generalidades de la verificación de facturas Verificación de facturas: Actividad mediante la cual se verifica y registra en el modulo MM la factura entregada por un proveedor. Procedimiento en el cual se registra la factura del proveedor con relación al pedido. Proceso de parametrización de verificación de documentos generados de las facturas de proveedores al momento de ser registrada en el sistema., para ello se asigna los rangos de numeración, estados de campos, tolerancias y validaciones. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Esquema con aspectos de parametrización...

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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...

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Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. 1.0 Generalidades de la parametrización de la Verificación de Facturas. Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido Recepción de mercadería asociada Datos maestros del proveedor Configuración de cuentas contables automáticas Entre otros. Este capítulo hace enfasis no solo en tolerancias y validaciones si no también...

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Spro - gestión de materiales - verifcacion de facturas logicas - factura recibida - Definición de la contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a la cuales se les imputaran automáticamente documentos generados al momento d registrar las facturas de proveedor u otros documento originado en mm de impacto en FI Documento de entrada de mercancía y factura asociada donde se puede aprecias las cuentas asociadas al stock, compensación EM/RF, entre otras. Asignación de rango de números para entrada de factura (documentos contables), esto se debería hacer desde el módulo...

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Esquema de verificación de factura: - Contabilizaciones automáticas: Define la cuenta de mayor a las cuales se imputará automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura de proveedores - Asignación de números de documentos contables: Se debe definir un rango de números para los documentos contables que se generan automáticamente pro los movimientos de mercancía. Esta actividad se debe realizar con el experto de FI ya que se hace desde ese módulo. - Asignación de números de documentos logísticos: Se debe definir un rango de números para los documentos de la factura logística que se genera automáticamente...

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Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas. Definición de contabilización automática: en este segmento se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Transacción FB03: Visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada al módulo FI. De manera similar podemos acceder a él en la transacción MIR4 para visualización de la factura logística y desde allí acceder al documento contable. Asignación de números de documentos contables: Debemos definir el rango...

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de factura - Lección 1/7 VERIFICACIÓN DE FACTURA Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN. 1. GENERALIDADES DE LA PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURA. Introducción a todo lo referido a la parametrización del proceso de verificación de factura de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Se asociarán los procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP. Cuando me refiero a los recursos de parametrización hago referencia a muchos de ellos aplicados en documento anteriores, tales como asignación de los rangos de numeración y estado de...

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VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN GENERALIDADES DE LA PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS Aquí se asociarán los procedimientos, documentos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP. Cuando me refiero a los recursos de parametrización hago referencia a muchos de ellos aplicados en documentos anteriores, tales como la asignación de los rangos de numeración y estado de campos en la confección de los mismos y en este caso, definición de tolerancias y validaciones. Recordemos que el registro de las facturas se trata de un proceso de alto impacto en el módulo fi y por tanto, la configuración...

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos de la parametrización en verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas: Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se les imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. EN y RF: Nº de documento | Sociedad | Ejercicio 2011 50000000xx 3000 Cuentas 1 170103 Stock- prod. terminados 100 2 220102 Compensación EM/RF 1000- (Siempre aparece en el doc. contable de las facturas) 3 560118 Diferencia de precios 900+...

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Parametrizacion de la verificación de facturas logísticas La factura de proveedores contempla: Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la TX FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la TX MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso según...

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