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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Unidad 7 Lección 1

1. Generalidades de la parametrización de la verificación de facturas

Dedicaremos esta unidad como introducción a todo lo deferido a la parametrización del proceso de verificación de facturas de provee al momento de registrarlas en el sist. Se asociaran los procedimientos, doc generados y las opciones de configuración q ofrece Sap.

Cuando me refiero a los recursos de parametrización hago referencia a muchos de ellos aplicados a doc anteriores, tales como la asignación de los rangos de num y estado de campos en la confeccion de los mismos y en este caso, definición de tolerancias y validaciones.

Haciendo memoria en relación a lo aprendido respecto al procedimiento de registro de las facturas, recordaremos q se trata de doc de registro suma/ rápido y simple, a pesar de la complejidad involucrada.

Recordemos q se trata de un proceso de alto impacto en el modulo FI y x tanto la configuración debe ser la correcta en ambos modulos.

Entenderemos fácil/ q dicha simplicidad esta fundamental/ soportada sobre una amplia gama de configuración q iran desde los num de doc a asignar, pasando x la forma de gestionar el stock, hasta las ctas contables de impacto en FI q serán aplicadas.

X tanto te propongo prestar especial atención no solo a lo nuevo q estudiaremos sino a su relación con los doc analizados en el modulo inicial, la inf involucrada y los conceptos funcionales q impactan en el proceso de compras.

2. Aspectos de parametrizacion de la verificación de facturas

A fin de comprender los pasos q nos espera recorrer en esta unidad, se mencionan en el esquema los sgntes aspectos de parametrizacion del tema q nos convoca y q será de suma importancia xa la correcta finalización del proceso de compras dentro del modulo MM.

Notaras q algunos de ellos son similares a los abordados xa doc anteriores y por tanto te serán de muy simple comprensión y aplicación.

2.1 Definicion de la contabilización automática

En este segmento de la parametrizacion se definen las ctas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automática/ los doc generados al momento de registrar las facturas de provee (u otro doc originado en MM de impacto en FI).

Xa comprender a q me estoy refiriendo se muestra a continuacion una imagen de los doc originados x una EM y su fact asociada, donde pueden apreciarse las ctas correspondientes al stock, compensación EM/RF (en ambos casos), entre otras.

TX FB03

Con esta TX visualizamos los doc contables, recordando q dicha actividad esta asociada al modulo FI.

De manera similar podríamos acceder a el desde la TX MIR4 xa visualización de factura logística, y desde allí acceder al doc contable.

2.2 Asignacion de números de doc contables

Tal como lo analizaramos xa los mov de mercadería, incorporamos el concepto de doc contables y su generación automática al momento de realizarlo. De manera similar ocurrirá con las fact y x tanto, dbrmos configurar la asignación de su numeración.

Lo expresado anterior/ q en la configuración de Sap dbrmos definir el rango de num de los mismos, en este caso, con la participación de experto en el modulo FI x su incidencia sobre dicho modulo.

El sgnte esquema reproduce un doc contable y su num correspondiente, a fin de q no qden dudas, acerca de a q nos estamos refiriendo.

2.3 Asignacion de num de doc de fact logística

De manera similar se ha mencionado en el punto anterior, dbrmos indicar en Sap la num automática q se asignara al doc de fact logística.

La imagen mostrada pone en evidencia el num de doc al cual nos estamos refiriendo en la parametrizacion mencionada:

TX MIR4 Con esta visualizamos una factura logística, generada en el modulo MM.

2.4 Bloqueo para el pago

A fin de validar la inf de la fact presentada x el provee, determinamos q Sap incluye una serie de parametrizaciones, entre ellas, la definición de bloqueos xa el pago de los mencionados doc.

Xa recordar a q hacemos referencia del doc, se muestra en la imagen sgnte una replica de esta sección del doc, a saber:

2.5 definicion de limites de tolerancia

A fin de validar la inf ingresada en la verificación de fact del provee, Sap incluye la parametrizacion de tolerancias q determinan la aceptación o no de la misma xa el pago.

Recordemos q Sap no rechaza el registro de la fact x desvio en las condiciones (x ej importes), pero si, dispone del recurso del bloqueo xa el pago s/n diversas definiciones de tolerancias, lo q impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable q la libere o rechace.

2.6 parametrizaciones generales

Sumando


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 1 Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. 1- Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones 2- Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN. 1. Generalidades de parametriación de facturas Es la parametrización del procedo de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas. 2. Aspectos de la parametriazación de la Verificación de Factura. (Logística). Definición de Contabilización automática. Aqui se definen las cuentas de mayor o contables que de imputarán automáticamente al momento de registrar la factura u otro documento. La transacción FB03, se visualizan las actividades del módulo FI. Asignación de números documentos contables. Se definen los rangos de numeración...

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos de la parametrización en verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas: Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se les imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. EN y RF: Nº de documento | Sociedad | Ejercicio 2011 50000000xx 3000 Cuentas 1 170103 Stock- prod. terminados 100 2 220102 Compensación EM/RF 1000- (Siempre aparece en el doc. contable de las facturas) 3 560118 Diferencia de precios 900+...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...

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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...

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Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales

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Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización En esta lección, trataremos temas como: - Rangos de numeración para documentos contables y logísticos - Estado de campos en la confección de los mismos - Definición de tolerancias, mediante la fijación de límites de tolerancia: Se parametrizan con el fin de determinar la aceptación o no de la misma para el pago. Cabe mencionar que SAP no rechaza el registro de la factura por desvío en las condiciones, pero sí, dispone del recurso del bloqueo para el pago según diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable...

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PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas. Asignación números documentos contables. Asignación números documentos logísticos. Especificar bloqueo de pago Fijar limite de tolerancias Parametrizaciones generales. Definición de contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI). Transacción FB03: permite...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...

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