✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
1. Visualización del Documento de Factura
Para poder visualizar los documentos creados a partir de las Facturas de Proveedores, se utiliza la Transacción:
MIR4 (Es usada para visualizar una Factura logística o sus variantes como Abono, Cargo Posterior, Debito Posterior)
2. Visualizar del Documento Contable
Detalles del documento contable generado que caen en el ámbito de FI. Para acceder al documento contable se debe:
- Ingresar en la transacción "MIR4" usando la factura de proveedor deseada
- Pulsar el Botón Documentos. Subsiguientes
- Pulsar la Se muestra el Total (Negativo) los dos ítems (Numero Positivo) y el IVA, Si se realiza un Abono el total está en números positivos mientras que el resto se encontrara en negativos
Nota: Si se realiza un esquema de parametrización algunos campos se pueden ver ligeramente diferentes.
EL Esquema de documentos subsiguientes posee la siguiente información relevante:
- No. Documento: Es el Numero que SAP asigna al documento contable
- Sociedad: Compañía para la cual se hace el registro
- Referencia: Numero de Factura del Proveedor
- Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada linea o concepto
- Importe: Valor asignado a cada concepto del documento (Los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber)
3. Bloqueo fe Facturas
SAP provee herramientas para evitar que una factura sea pagada de forma automática (FI puede tener la posibilidad de generar pagos automáticos de Facturas) en caso de no cumplir con las condiciones del pedido, Entrada de mercancía y las Tolerancias definidas en la parametrización.
Bloque de Factura se puede realizar por dos vías:
- Bloqueo Automático: Los datos no satisfacen las condiciones de Pedido, Entrada de Mercancía, Parametrizaciones Definidas. En este caso la Factura es guardada en el sistema bloqueada para el pago
- Bloqueo Manual: Es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creación
- Bloqueo Estocástico: Es una forma estadística de bloqueo de Facturas. Se utiliza con fines de auditoria, en la cual el sistema bloquea un "Porcentaje" determinado de facturas por encima de cierto "Importe" total (Estos son definidos en la parametrización).
Nota: El bloqueo automático no surge de errores en la información, sino este impedirá guardar el documento principalmente por los desvíos en los precios
Ejemplo:
Se realiza un caso practica donde los precios indicados para los ítems sean superiores a los que están puestos en el pedido, Cuando se simula la información, se creara una línea en el documento contable con el concepto de "Diferencia de Precios", lo pone que se realizó un incremento.
Esto da como resultado un mensaje de advertencia y cambiará el estado del campo en la pestaña "Pago" (Se pondrá la opción bloqueo pago)
- Menaje de Error: "Precio demasiado Elevado" Limite de tolerancia superado en 10.00%
Se guarda el documento generando un documento contable Bloqueado para Pago (que puede ser visualizado en la MIR4)
Para poder Desbloquear la Factura que fue bloqueada al momento de su creación, es con transacción MRBR
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Sonia Lucia Fuentes Sanabria
Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C
✒️Autor de: 162 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.
Certificación Académica de Sonia Fuentes