✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
LECCION # 4 - Visualización y Bloqueo de las Facturas
Visualización del documento Factura MM
A partir de la verificación y registro de las facturas del proveedor, utilizaremos la Transacción “MIR4” Desde donde colocaremos el no, de documento deseado e ingresaremos para observar y analizar toda su información, tal como se muestra a continuación:
Visualización del documento contable – FI
MIR4 = ingresar a documento contable y factura del proveedor deseada, “Documentos subsiguientes…”
· No documento: es el número que SAP ha asignado al documento contable
· Sociedad: Compañía para la cual se ha registrado el documento
· Referencia: Número de la factura del proveedor
· Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto
· Importe: Valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber)
Bloqueo de la Facturas
Sap provee una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automática (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de facturas) si no cumple con las condiciones determinadas por el pedido, la entrada de Mercadería y las tolerancias definidas en la parametrizaciones
Bloqueo de la factura puede darse por dos vías distintas:
· Bloqueo automático: Es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas anteriormente), En este caso, la Factura es guardad en el sistema bloqueada para el pago
· Bloqueo manual: Es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creación
· Bloqueo estocástico: es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de Facturas. Es utilizada con fines de auditoría mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de facturas por encima de un cierto importe total. El porcentaje y el importe son definidos en la parametrización
NOTA: Es importante tener claro que el bloqueo automático no surge de errores en la información, lo cual impedirá guarda el documento, sino fundamentalmente de desvíos en los precios
Simulando el resultado de la información podrá encontrar una nueva línea en el documento contable que se refiere a un concepto “Diferencia de Precios” lo que pone en manifiesto el incremento que te mencionara.
Como resultado SAP nos enviara el correspondiente mensaje de Advertencia y cambiara el estado del campo de la solapa “PAGO”.
AL guardar dará el siguiente mensaje :
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Deyanira Arriaga Villegas
Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Deyanira Arriaga