✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
1. Visualización del documento de factura - MM. Para la visualización de los documentos creados a partir de la verificación se utiliza la TX MIR4.
2. Visualización del documento contable - FI. Para acceder al documento contable se ingresa en la TX MIR4 y la factura de proveedor deseada, mediante el botón "Docs. subsiguientes". De la pantalla que se obtiene se puede destacar:
- Nro. Documento. Es el número que SAP asigna al documento contable.
- Sociedad. Empresa para la cual se registra el documento.
- Referencia. Número de la Factura del proveedor.
- Cuenta. Cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación, cada línea o concepto.
- Importe. Valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber).
3. Bloqueo de Facturas. SAP provee una herramienta que impide pagar una Factura en forma automática (si así se necesita), si no cumple las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercadería y las Tolerancias definidas en la parametrización y puede darse por dos vías:
- Bloqueo automático. Los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas, entonces, la factura se guarda en el sistema bloqueada para el pago.
- Bloqueo manual. Donde el operador registra la factura y aplica el bloqueo durante su creación.
- Bloqueo estocástico. Es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de facturas. Se usa con fines de auditoría mediante la cual el sistema bloquea un porcentaje determinado de Facturas por encima de un cierto importe total. Ese porcentaje e importe se definen en la parametrización.
IMPORTANTE. El bloqueo automático no surge de errores en la información, que impediría guardar el documento, sino, fundamentalmente, desvíos en los precios.
Simulando el resultado, se puede encontrar una nueva línea en el documento contable que se refiere a un concepto "Diferencia de precios", lo que pone de manifiesto el incremento que mencionará. Como resultado, SAP enviará un mensaje de advertencia y cambiará el estado del campo de la solapa "Pago" y mencionando que se guardo el documento pero "bloqueado para pago".
IMPORTNTE. La factura solo podrá ser pagada luego de su correspondiente "Desbloqueo", tarea asignada a FI y para lo cual dispone de la Transacción "MRBR" para los documentos bloqueados manual o automáticamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria