✒️SAP PM La programación de las tareas de mantenimiento

Con el fin de optimizar la productividad y el manejo de recursos, es imperativo llevar a cabo una planificación detallada de los procesos de mantenimiento que se hagan sobre un objeto técnico. Las órdenes de mantenimiento deben especificar, para evitar fallas, la planificación de materiales y el análisis de costos.

REQUISITOS DE MATERIAL

La planificación de los materiales necesarios se realiza dentro de la orden. Los materiales pueden ser seleccionados de la lista de materiales para el objeto o ser asignados libremente. El proceso de respaldo de la reserva de material incluye los siguientes pasos:

1. Orden, los materiales planificados en la orden se reservan en el almacén. Dependiendo de la clase de orden, es posible decidir si la reserva debe hacerse de forma inmediata o durante la liberación de la orden.
2. Verificación, durantela creación de la orden o al liberarla es posible verificar la disponibilidad de los materiales solicitados.
3. Liberación, aun sin disponibilidad de materiales es posible liberar la orden.
4. Salida de mercancías, se introducen con referencia a la reserva. Si son no planificadas se introducen con referencia al número de orden. Aparecen en el flujo de documentos de la orden.
5. Cierre técnico, aun es posible introducir salidas de mercancías planificadas o no planificadas.

Proceso de reserva:

1. Crear la orden, transacción iw31. Ingresar los correspondientes datos de cabecera
2. Ir a la solapa "componentes". Cargar componentes necesarios, código, descripción, cantidad y tipo de posición; de seleccionar en esta última la opción "L", se estará diciendo que el material se consumirá del almacén.
3. Al libererarse la orden se enviará la reseva a MM.
4. Para proceder a generar y contabilizar la salida del material ir a la transacción "migo".
5. Seleccionar la opción "salida de mercancías" para "Reserva" y buscar la orden de interés.
6. Copiar los datos de reserva en la interfaz de la "migo".
7. Seleccionar "OK", cargar el almacén del cual se retirará el material y luego hacer clic en "contabilizar".

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL.

De no tener stock/almacén el aprovisionamiento de material corre a cargo del sector de compras de MM, la solicitud sin embargo proviene de PM e incluye los siguientes pasos:

1. Orden.
2. Pedido, se crean a partir de las solicitudes de pedido. Estas se iputan a la orden de mantenimiento.
3. Entrada de mercancías (EM), se introducen al liberar la orden.
4. Cierre técnico, aun es posible introducir EM que no se hayan itroducido antes.
5. factura.

Proceso de aprovisionamiento:

1. Crear la orden, transacción iw31. Ingresar los correspondientes datos de cabecera
2. Ir a la solapa "componentes". Cargar componentes necesarios, código, descripción, cantidad y tipo de posición; en esta última se selecciona la opción "N". "N" significa que el material no está en almacén y que se debe comprar.
3. Se abrirá la ventana "...Datos compra..." donde se especificará el "grupo compras" y demás datos requeridos.
4. Liberar orden y grabar.
5. Transacción iw32, seleccionar la orden de interés, ir a componentes, seleccionar material solicitado, ir a "datos de compra", copiar número de "Solicitud de pedido".
6. Ir a la transacción "me54n" para liberar la solicitud. Hacer clic en "otra solicitud de pedido" e introducir el número que se copió en el paso anterior.
7. Hacer clic en el botón que está a la izquierda del de "otra solicitud de pedido", vista desde el usuario, liberar posición de las compras y grabar.
8. Se procede a crear la orden de compra. Ir a transacción me21, ir a "resumen documento activo", solicitudes de pedidos, ejecutar y seleccionar la posición de la "solicitud de pedido" de interés.
9. Completar datos de la solicitud como centro, proveedor, entre otros y luego grabar.
10. Ir a la transacción "migo" para realizar la EM. Seleccionar la opción "entrada de mercancías" para "Pedido" y buscar la orden de interés.
11. Seleccionar "OK" luego hacer clic en "contabilizar".
12. Cargar la nota de entrega y contabilizar
13. Registrar factura. Ir a transacción "miro", cargar los datos de la fecha, referencia, importe y la orden de compra.
14. Confirmar y grabar.

INTEGRACIÓN CO/PM

Transacción SPRO -> IMG Referencia SAP -> Mantenimiento y sevicio al cliente -> Gestión de mantenimiento y servicios -> Parametrizaciones básicas -> Parametrizaciones para representar costes -> Actualizar categorías de valor -> cargar el componente PM -> Visualización y creación de categorías de valor.

Las categorías de valor permiten agrupar los costes de una orden en criterios más fáciles de entender que las cuentas contables o las clases de coste.

Por medio de la siguiente secuencia de comandos es posible asignar una clase de costes a una "categoría de valor"

Parametrizaciones para representar costes -> Asignar clases de coste a categorías de valor -> seleccionar categoría