✒️SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
1. Periodo de Validez
Se pueden definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una línea de productos y para un periodo de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas, pueden vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, estan enlazadas con determinados registros de condición empleados para determinación de precios o descuentos.
Los registros de condición, para las reducciones, están enlazadas con las promociones de ventas correspondientes.
2. Promociones de ventas y programas de promoción en el documento de facturación
Los campos promoción de ventas y programas de promoción se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura.
Se puede utilizar el sistema de información de ventas para evaluar datos y estadísticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.
3. Status de Liberación para las promociones de ventas.
Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas
Valores posibles
- _ = liberado
- A = bloqueado
- B = liberado para simulación de precios
- C = Liberado para la planificación y simulación de precios
Los diferentes status son:
-Status A: bloqueado totalmente
-Status B: se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de los precios, pero no se utilizan en los documentos.
-Status C: se permite la simulación de los precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de CO-PA (ingresos y gastos)
-Liberado
4. Clases de acuerdo de Rappel
Uno de los tipos de acuerdo o programa de promoción de ventas, dentro de las ventajas competitivas de marketing que tiene el modulo de SD para ofrecernos, es la de acuerdos de rappel.
Rappel: descuento que se concede, posteriormente a un beneficiario, en funcion de un volumen de ventas definido en un determinado periodo.
Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidacion de rappel, dentro del periodo de validez dentro del acuerdo de rappel.
De acuerdo a las determinaciones estandar del módulo de SD las clases son:
-Rappel por cliente
-Rappel por material
-Rappel por jerarquía de clientes.
-Rappel por grupo de material
-Independiente del volumen de negocios
5. Creación de acuerdos de Rappel
El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las características de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el customizing.
El acuerdo de rappel delimita los siguientes puntos:
-Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdos de rappel
-Una propuesta para un periodo de validez
6. Operaciones de Rappel
La diferencia primordial del rappel es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un periodo determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definene en un acuerdo de rappel
Se puede utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.
7. Condiciones previas para la gestión de Rappel
(configuración)
Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar
la gestión de rappel para:
-La organización de ventas
-El registro maestro del responsable de pago
-La clase de documento de facturación
8. Proceso de gestión de Rappel
La gestión del rappel comienza con la creación de un documento de facturación relevante para rappel.
Los rappeles se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel.
Cada clase de condición de rappel tiene determinada una secuencia de acceso
En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si los registros son validados, se determinará el porcentaje de provisión.
El calculo de la provisión de rappel se calcula según la base de rappel
El sistema contabiliza una periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación se libera para finanzas.
De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodifiacion en la pantalla de volumen de ventas de acuerdo de rappel.
1. Cliente material BO01
2. Cliente grupo de rappels
Registros para la clase de condición BO01
No existe ningún registro valido
Delimitación -3%
9. Elaboración de la liquidación de un rappel
En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.
En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprobantes individuales que sean necesarios.
Los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas:
-Manualmente
-AUtomaticamente
-En procesode fondo (programa Batch RV15C001 y RV15C002)
Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de crédito (emitida con uan clase de factura correspondiente)
Programa RV15C001 y RV15C002
El programa RV15C001 se utiliza para la liquidación de acuerdos de rappel, mientras que el programa RV15C002 es un reporte que muestra la información sobre los acuerdos de rappel.
10. Liquidación parcial de rappel
Para cada clase de acuerdo de rappel, se pueden limitar liquidaciones parciales segun el siguiente detalle.
-Hasta el importe de provisión
-Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual
-Ilimitado
Sobre el autor
Publicación académica de Diego Arnaldo Núñez Galeano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Diego Arnaldo Núñez Galeano
Profesión: Estudiande Universitario - Paraguay - Legajo: LC92J
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
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- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
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Disponibilidad Laboral: PartTime 
