✒️SAP SD - Acuerdos sobre determinación de precios y rappels

SAP SD Acuerdos sobre determinación de precios y rappels

Lección 7 Acuerdos sobre determinación de precios y rappels

Periodo de Validez

Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una línea de productos y para un periodo de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas, puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, están enlazadas con determinados registros de condición empleados para la determinación de precios o descuentos.

Ejemplo, se propone un programa de promoción de Liquidación de verano, que contiene varias promociones de ventas para diferentes líneas de productos.

Los registros de condición, para las reducciones, están enlazados con las promociones de ventas correspondientes.

Promoción de Ventas y Programas de Promoción en el Documento de Facturación

Los campos Promoción de ventas y Programas de promoción, se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura.

Se puede utilizar el Sistema de información de Ventas para evaluar datos y estadísticas referentes a promociones de venta y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.

Status de Liberaciones para las Promociones de Ventas

Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas.

Los diferentes status son:

- Status A: Bloque totalmente.

- Status B: Se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de los precios, pero no se utilizan en los documentos.

- Status C: Se permite la simulación de los precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de CO – PA (ingresos y gastos).

- Liberado.

Clases de Acuerdo de Rappel

Uno de los tipos de acuerdo o programa de promoción de ventas, dentro de las ventajas competitivas de marketing que tiene el módulo de SD para ofrecernos, es la de acuerdos de rappel.

Rappel: descuento que se concede, posteriormente a un beneficiario, en función de un volumen de ventas definido en un determinado periodo.

Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro del periodo de validez dentro del acuerdo de rappel.

Existen diversas clases de acuerdo de rappel, dependiendo de las necesidades.

De acuerdo a las determinaciones estándar del módulo de SD las clases son:

- Rappel por material.

- Rappel por cliente.

- Rappel por jerarquía de clientes.

- Rappel por grupo de material.

- Independiente del volumen de negocios.

Creación de Acuerdos de Rappel

El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las características de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el customizing.

Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisión.

El acuerdo de rappel delimita los siguientes puntos:

- Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.

- Una propuesta para un periodo de validez.

Operaciones de Rappel

La diferencia primordial del rappel es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un periodo determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.

El proceso de la liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturación relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarse, automáticamente provisiones.

Se pueden utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.

Configuraciones Previas para la Gestión de Rappel (Configuración)

Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar la gestión de rappel para:

- La organización de ventas.

- El registro maestro del responsable de pago.

- La clase de documento de facturación.

Para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, SOLO se debería activar cuando fuese necesario la gestión del mismo.

Si alguno de los tres elementos de rappel no se encuentra activo, no se gestionará la determinación del procedimiento de rappel.

Proceso de Gestión de Rappel

La gestión del rappel comienza con la creación de un documento de facturación relevante para rappel.

Los rappeles se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel.

Cada clase de condición de rappel tiene determinada una secuencia de acceso.

En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si los registros son válidos, se determinará el porcentaje de provisión.

La cláusula condicional 24, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel solo se utilicen en los documentos de facturación.

La cláusula condicional 25, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel solo se utilicen en documentos de facturación relevantes para rappel.

El cálculo de la provisión de rappel se calcula según la base de rappel.

El sistema contabiliza una periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación e libera para finanzas.

De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodificación en la pantalla de volumen de ventas del acuerdo de rappel.

Elaboración de la Liquidación de un Rappel

En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto. Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (determinada por la condición).

En el acuerdo de rappel, pueden visualizar el volumen de negocios y comprobantes individuales que sean necesarios.

Los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas:

- Manualmente.

- Automáticamente.

- En proceso de fondo (programas batch: RV15C001 y RV15C002).

Programas RV15C001 y RV15C002

El programa RV15C001 se utiliza para la liquidación de acuerdos de rappel, mientras que el programa RV15C002 es un reporte que muestra la información sobre los acuerdos de rappel.

Liquidación Parcial de Rappel

Para cada clase de acuerdo de rappel, se pueden limitar liquidaciones parciales según el siguiente detalle:

- Hasta el importe de provisión acumulado.

- Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual.

- Ilimitado.

Las provisiones o periodificaciones se cancelan o se anulan, automáticamente, al generarse la nota de crédito, siempre que la clase de acuerdo de rappel este customizada para tal fin.

Customizing y Funcionamiento de la Gestión de Rappel


Sobre el autor

Publicación académica de Margarita Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Margarita Herrera Garcia

Profesión: Contaduria - Mexico - Legajo: NA77H

✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Margarita Herrera

 

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