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✒️SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels

SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels

SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels

1- Periodo de validez

Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una linea de producto y para un periodo de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas puede estar enlazado con determinados registros de condición de determinación de precios o descuentos.

Por ejemplo: Programa de liquidación de verano, que contiene varias promociones de ventas para diferentes lineas de productos.

2- Promociones de ventas y programas de promoción en el documento de facturación

Los campos Promoción de ventas y Programas de promoción se visualizan en la posición de la factura.

Se puede utilizar el sistema de información de ventas para evaluar datos y estadisticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.

3- Status de liberación para las promociones de ventas

Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas.

Los diferentes status son:

- Status A: Bloqueado totalmente

- Status B: Se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de precios, pero no se utilizan en los documentos.

- Status C: Se permite la simulación de precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de COPA (ingresos y gastos).

- Status _: Liberado

4- Clases de acuerdo de rappel

Uno de los tipos de acuerdo o programa de promoción de ventas que ofrece SD es los acuerdos de rappel.

Rappel: Descuento que se concede posteriormente a un beneficiario, en función de un volumen de ventas definido en un determinado periodo.

En la versión estándar SAP R/3, se han definido las siguientes clases:

0001 - Cliente / material, Cliente / Grupo de rappel (ambos rappel porcentual) - B001

0002 - Cliente / material (rappel absoluto) - B002

0003 - Cliente (rappel porcentual) - B003

0004 - Jerarquia de clientes (rappel porcentual) - B004

0004 - Jerarquia de clientes / material (rappel porcentual) - B005

0005 - Independiente de volumen de negocios - B006

* Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro de un periodo de validez.

Existen diversas clases de acuerdo de rappel, dependiendo de las necesidades.

Las clases son:

- Rappel por material

- Rappel por cliente

- Rappel por jerarquía de clientes

- Rappel por grupo de material

- Independiente del volumen de negocios

5- Creación de acuerdos de rappel

El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel. Las caracteristicas de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el customizing.

Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa del rappel y de la provisión.

El acuerdo de rappel, delimita los siguientes puntos:

- Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.

- Una propuesta para un periodo de validez.

6- Operaciones de rappel

La diferencia primordial del rappel, es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un periodo determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.

El proceso de liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturación relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarse automáticamente provisiones.

Se puede utilizar el abono de rappel para anular esas provisiones cuando suceda.

7- Condiciones previas para la gestión de rappel (configuración)

Para que exista un correcto funcionamiento, se activa la gestión de rappel para:

- La organización de ventas

- El registro maestro del responsable de pago

- La clase de documento de facturación

* Para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, SOLO se debe activar cuando fuese necesario la gestión del mismo.

* Si alguno de los 3 elementos no se encuentra activo, no se gestionará la determinación del procedimiento de rappel.

8- Proceso de gestión de rappel

La gestión de rappel comienza con la creción de un documento de facturación relevante para rappel.

Los rappeles se determinan por el procedimiento de determ. de precios que usa el subtotal de la base de rappel.

Cada clase de condición de rappel tienen determinada una secuencia de acceso.

En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si son válidos se determina el porcentaje de provisión.

La cláusula condicional 24, del esquema de cálculo, obliga a que las condiciones de rappel solo se utilicen en los documentos de facturación.

La cláusula condicional 25, obliga a que las condiciones de rappel, solo se utilicen en documentos de facturación relevantes para rappel.

El cálculo de la provisión de rappel se calcula según la base de rappel.

El sistema contabiliza una periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación se libera para finanzas.

De la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periodificación en la pantalla de volumen de ventas del acuerdo de rappel.

9- Elaboración de la liquidación de un rappel

En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.

Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor de importe de pago del rappel (determinada por la condición).

En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprob. individuales que sean necesarios.

Los acuerdos de rappel, pueden ser liquidados de diversas formas:

- Manualmente

- Automáticamente

- En proceso de fondo (programas batch: RV15C001 (liquidación) y RV15C002 (reporte sobre el acuerdo de rappel))

* Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de credito (emitida con una clase de factura correspondiente).

10- Liquidación parcial de rappel:

Se pueden limitar liquidaciones parciales según el siguiente detalle:

- Hasta el importe de provisión acumulado

- Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual

- Ilimitado

* Las provisiones o periodificaciones se cancelan o anulan, automáticamente, al generarse la nota de credito, siempre que la clase de acuerdo de rappel esté customizada para tal fin.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Freddy Ronald Meléndez Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Freddy Ronald Meléndez Ponce

Profesión: Ingeniero de Computación y Sistemas - Peru - Legajo: FQ10K

✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Analista funcional de procesos de negocio, experiencia en implementación de sistemas de información ligados a la industria avícola. participante en proyecto de implantación sap r/3, módulo sd en chimú

Certificación Académica de Freddy Meléndez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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LOS ACUERDOS SOBRE DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y RAPPEL *Periodo de validez: Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una línea de productos en un periodo de validez. * Clases de acuerdo rappel: Es un descuento que se da en función de un volumen de ventas del cliente en un periodo determinado. Estos acuerdos se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel en un periodo válido. * Condiciones previas para la gestión de rappel: Se debe activar para: - Org. ventas, registro maestro responsable de pago, la clase del documento de facturación.

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ACUERDO SOBRE DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y RAPPELS Período de validez Se puede definir un programa de promoción para una línea de productos y para un período de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas, puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, están enlazadas con determinados registros de condición empleados para la determinación de precios o descuentos. Promociones de ventas y programas de promociones en el documento de facturación Los campos promoción de ventas y programas de promoción, se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura. Se puede utilizar el sistema de información...

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