✒️SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
ACUERDO SOBRE DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y RAPPELS
Período de validez
Se puede definir un programa de promoción para una línea de productos y para un período de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas, puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, están enlazadas con determinados registros de condición empleados para la determinación de precios o descuentos.
Promociones de ventas y programas de promociones en el documento de facturación
Los campos promoción de ventas y programas de promoción, se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura.
Se puede utilizar el sistema de información de ventas para evaluar datos y estadísticas referentes a promociones de ventas y programas de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.
Status de liberación para las promociones de ventas
_ = liberado
A = bloqueado
B = liberado para la simulación de precios
C = liberado para la planificación y simulación de precios
Clases de acuerdo de rappel
Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro del período de validez dentro del acuerdo de rappel.
Las clases son:
- rappel por material
- rappel por cliente
- rappel por jerarquía de clientes
- rappel por grupo de material
- independiente del volumen de negocios
Creación de acuerdos de rappel
El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las características de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el customizing.
Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisión.
Operación de rappel
La diferencia primordial del rappel es la reducción basada en el volumen del negocio del cliente, dentro de un período determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.
El proceso de la liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada.
Condiciones precias para la gestión de rappel (configuración)
Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar la gestión de rappel para:
- la organización de ventas
- El registro maestro del responsable de pago
- la clase de documento de facturación
Proceso de gestión de rappel
Comienza con la creación de un documento de facturación relevante para rappel.
Los rappeles se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel.
El sistema contabiliza un periodificación en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturación se libera para finanzas.
Elaboración de la liquidación de un rappel
en la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel.
Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago re rappel (determinada por la condición)
En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprobantes individuales que sean necesarios.
Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de crédito.
Liquidación parcial de rappel
- hasta el importe de provición acumulado
- Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual
- ilimitado
las provisiones o periodificaciones se cancelan o se anulan, automáticamente, al generare la nota de crédito, siempre que la clase de cuerdo de rappel esté customizada para tal fin.
Sobre el autor
Publicación académica de Paula Andrea Ramirez Angel, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Paula Andrea Ramirez Angel
Colombia - Legajo: JR34X
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Paula Ramirez
Disponibilidad Laboral: FullTime
