✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
ANULACIÓN DE FACTURA.
Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. En este se copian los datos del documento modelo y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera.
El doc de facturación anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación. Hace una anulación del status de facturación en la entrega o pedido dependiendo si la factura es contra la entrega o pedido.
Para la anulación de un documento no es necesario customización de control de copia. La clase de documento de anulación se define en el customizing de la clase de documento de factura.
Es recomendable tener sólo un documento de anulación de facturación, por mas que se tenga muchos doc de factura.
Se pueden anular sólo posiciones de una factura de forma individual.
No en todos los países o localizaciones está permitido, por los efectos impositivos, la anulación de comprobantes emitidos y contabilizados (facturas). Por lo que el proceso de anulación se vería por un contra documento siendo una nota de crédito o abono, que es un proceso totalmente ajeno a la anulación.
ABONOS Y NOTAS DE CARGO.
Las notas de crédito (abonos) y notas de débitos (cargos) se puede crear con referencia:
- A una solicitud de nota de crédito o débito.
- Directamente desde una factura si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
Por lo tanto podemos tener solicitudes de abono y de cargo que se crean:
- Sin referencia a una operación comercial anterior.
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a una factura.
El motivo de rechazo puede controlar si la posición:
- Se copia al abono ocargo con valor 0.
- No aparece en el abono o cargo.
Proceso de corrección de factura.
Es una combinación de solicitud de abono y nota de cargo.
Se genera un crédito completo por la posición de la factura erronea y por otra parte se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar.
Siempre la solicitud de corrección de factura se crea con referencia a una factura, no con referencia a un pedido o entrega.
El proceso de la corrección consiste en una duplicación de posiciones, para cada posición de factura se crea una segunda posición, estas deben tener indicadores debe/haber distintos.
Las posiciones de abono o crédito se listan primero y luego las de cargo o débito. Las de crédito no son modificables ya que anulan la posición original de la factura que está incorrecta. La pos de cargo si es posible modificarla en precios o cantidades.
El borrado es posible de a pares, de posiciones de abono y de nota de cargo (los pares de posición sin modificación pueden borrarse de una sola vez.)
Devoluciones.
Proceso comercial que requiere aceptar mercancía por parte de un cliente debido a una reclamación.
Se realizan con referencia a una factura o pedido y tienen en su flujo una entrega entrante de mercadería. El abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega, puesto que la entrega puede requerir procedimientos de calidad para esperar el ingreso o contabilización de la entrada.
Sobre el autor
Publicación académica de Bladimir Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Bladimir Gonzalez
Profesión: Ingeniero en Informática - Colombia - Legajo: TV82L
✒️Autor de: 26 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Ingeniero en informática. consultor sap sd y abap. 14 años de experiencia. venezolano. residenciado actualmente en bogotá.
Certificación Académica de Bladimir Gonzalez
Disponibilidad Laboral: FullTime
