✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Anulación
Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Los parámetros que se deben modificar, se almacenan directamente de acuerdo a la clase de factura en el ámbito anulación de la imagen.
Tenemos posibilidad de anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual.
No en todo los países está permitido la anulación de comprobantes emitidos y contabilizados (facturas). Por lo que el proceso de la anulación, se vería por un contra documento siendo una nota de crédito o abono, que es un proceso totalmente ajeno a la anulación.
Abonos y notas de cargo
Se pueden tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera: Sin referencia a una operación comercial, con referencia a un pedido, con referencia a un documento de facturación.
Dentro del customizing de la clase de documento de ventas, se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo.
Liberación o rechazo de solicitudes de abono
Una solicitud de abono, cargo o devolución es liberada mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de venta.
Se puede rechazar una posición o todo el documento, mediante un motivo de rechazo.
El motivo de rechazo puede controlar si la posición: se copia al abono o cargo con valor cero o no aparece en el abono o cargo.
Workflow en solicitudes de abono
Las solicitudes de abono o cargo siempre nacen bloqueadas hasta que un empleado responsable las libere.
Esta verificación puede manejarse por topes de montos, donde según el valor del documento de reclamación, la responsabilidad de liberación depende de un usuario en particular, otro o hasta un grupo.
También podría determinarse, que si el valor de la solicitud de abono es inferior a un valor límite mínimo, el sistema lo libera automáticamente.
Proceso de corrección de facturas
El proceso de corrección de factura es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
Siempre es requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
El proceso de la corrección consiste en una duplicación de posiciones, para cada posición de factura se crea una segunda posición. Los tipos de posición resultante debe tener indicadores debe/haber distintos.
Devoluciones
Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realiza con referencia a una factura o un pedido.
Las devoluciones tiene en su flujo un entrega entrante de mercaderías
Abono en devolución: El abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Paula Andrea Ramirez Angel, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Paula Andrea Ramirez Angel
Colombia - Legajo: JR34X
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Paula Ramirez