✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
FORMAS DE LIQUIDACION
Ejemplo: Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
FACTURA COLECTIVAComo norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tantas posiciones por pedido como por entrega.
PARTICION DE FACTURASSi los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizara automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Las condiciones de pago difieren en ambos pedidos, lo cual genera una partición.
PARTICION DE FACTURA DEPENDIENTE DE POSICIONSe puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
El sistema particiona las facturas según las posiciones tengan grupo de materiales diferentes. Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.
DOCUMENTOS DE FACTURACION INDIVIDUALESTambién es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
LISTA DE FACTURAS
LISTA DE FACTURA: Se utiliza sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
La lista de facturas permite enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el Costomizing de comercial:
Cada clase de factura que se quiere incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases de listas de facturas:
o LR para facturas y notas de cargo.
o LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador (pestaña de factura, campo fecha de lista de facturas).
Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Hugo Armando Sanchez Cervantes, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Hugo Armando Sanchez Cervantes
Profesión: Ingeniero Mecanico Industrial - Mexico - Legajo: FP14L
✒️Autor de: 201 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP HCM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP HCM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Iniciado el estudio de sap
Certificación Académica de Hugo Sanchez