✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
Fuentes de información en el pedido de ventas
La clase del documento de pedido de venta estándar es: PS
Pero en algunos sistemas se pueden encontrar clase de documento estándar TA.
En inglés la clase de documento es: OR - Standar Order.
Cuando se registra un pedido de ventas, puede introducirse un destinatario de mercancías en lugar del solicitante. El sistema determinará a partir del destinatario de mercancías el solicitante asociado. Si tiene mas de uno asignado, el sistema visualiza una pantalla de selección con las posibles alternativas. Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error en la barra de status. Si se introduce un destinatario de mercancías en el campo Solicitante, el sistema continúa tratando los datos como si se hubiese introducido un destinatario de mercancías en el campo destinatario de mercancías.
1. ¿Cuáles son las distintas fuentes de información en un pedido?
- Datos maestros (clientes, materiales, registro de condiciones, mensajes de salida, textos).
- Datos de documentos existentes (copiado de información desde un documento de referencia, los datos pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionales).
- Customizing (ejemplo, bloqueo de la solicitud de abono).
- Controles de codificación fija (desarrollo o programa Abap).
2. ¿Cómo determinar el área de ventas?
El área de ventas se determina del interlocutor Solicitante cuando no se ingresa el área de ventas en el documento. Si el solicitante tiene más de una área, el usuario deberá seleccionar una de ellas.
3. ¿Cuáles son los interlocutores comerciales esenciales en una operación y qué función cumple cada uno?
- Solicitante: Es quien solicita los materiales o servicios que comercializa la empresa.
- Destinatario de mercancías: Es a quien se le envía la mercancías.
- Responsable de pago: Es quien paga la factura de la venta.
- Destinatario de factura: Es a quien se le envía la factura.
4. ¿Qué datos se determinan de cada uno de los interlocutores comerciales?
- Solicitante: Se determina precios, incoterms y condición de expedición.
- Destinatario de mercancías: Se determina la dirección de entrega, la hora de recepción de las mercancías y el impuesto.
- Responsable del pago: Se determina la condición de pago y verificación de límite de crédito.
- Destinatario de facturación: Se determina la dirección de facturación.
5. Actualización de datos a nivel de cabecera y a nivel de posición.
Puede definirse datos comerciales (condición de pago, incoterms) al nivel de cabecera y por cada posición del documento. Esto se decide en el Customizing en la categoría de posición.
6. ¿Cómo se determina el centro suministrador?
Se busca para cada posición del pedido de ventas en el siguiente orden:
- Busca el centro suministrador del registro de información para cliente (función solicitante) y material.
- Busca el centro suministrador del registro maestro de clientes (función de destinatario de mercancías).
- Busca el centro suministrador del registro maestro del material.
Si no encuentra el centro en ningún nivel, entonces el sistema no podrá determinar otros datos, como el puesto de expedición, ni realizar la comprobación de disponibilidad, ni crearse entrega alguna.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Erika Mercedes Contreras Narro
Peru - Legajo: JM66N
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Erika Contreras