✒️SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
LISTAS DE FACTURAS: - Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura.
-Se pueden definir condiciones de recargo o comision por lista de factura, las estándar son RL00 y MW15.
Se deben incluir además los siguientes datos en los maestros:
-Defeinir en calendario de cliente que especifique los intervalos de tiempo o los dias en que las listas de facturas pueden ser creadad. Se debe indicar en el maestro del cliente del pagador.
-Se debe actualizar el registro de las condiciones RL00 del pagador.
-Cree los registros de condiciones para la clases de condiciones LR00 y RD01.
Es posible utilizar comunicacones con transferencia de datos electrónica, para enviar una factura al cliente una vez creada, o no hacerlo, hasta que se haya creado la lista de facturas.
FACTURA PROFORMA: -Pueden ser con referencia a pedido o a entrega. -No es necesario que se contabilice la salida de mercancìas para realizar la factura proforma.
-No cierra el proceso de facturación. La factura de una clase de factura proforma se puede realizar tantas veces como sea necesaria, ya que no se actualiza el status de factura en el documento modelo.
-No se traspasan movimientos a FI, puesto que la operación comercial no se ha realizado completamente.
-La factura proforma tiene una clase de mensaje de salida asignado, que tiene formato legal y necesario para factura proforma.
-No representa un documento o comprobante legal como factura.
VENTA AL CONTADO:
-El pago y el documento impreso de factura se da directamente en la aceptación del pedido.
-El pedido y la entrega se crean en un solo paso, se obtiene un documento para cada operación.
-La salida de mercancías se contabiliza posteriormente como una operación separada sin que el cliente tenga que esperar.
-El documento de facturación correspondiente se creará más tarde, cuando la contabilización de mercancías se haya efectuado.
EN CUSTOMIZING:
-Facturación por pedido.
-No posee determinación de mensaje, ya que ésta tuvo lugar en el pedido.
-No posee determinación nueva de precio, ya que los precios no deben modificarse, ni difererir del pedido que se tomo como factura.
-La contabilización en la contabilidad financiera se efectúa en una cuenta de compensación de caja y no en deudores (deterinación de cuenta asociada).
-Posee una clase de factura de anulación que es la SV.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Agustin Trezza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Agustin Trezza
Profesión: Consultor Sap Sd Trainee - Argentina - Legajo: UE55C
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Tengo gran iniciativa y buen trato intepersonal. me interesa desarrollarme en el ambiente it, como consultor funcional sap sd y poder continuar formándome. aplicando mis conocimientos y aptitudes, en
Certificación Académica de Agustin Trezza