✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Leccion 4 - Metodos de creacion de documentos de facturacion.
1.- Facturacion de forma explicita.
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (numero de pedido o numero de entrega)
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrizacion.
Clase de Factura: Controla el tratamiento de documentos de facturacion, como facturas, abonos y notas de cargo y documentos de anulacion
Se puede selccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas, para ello debe seleccionar la funcion "Seleccion de posiciones en facturacion"
2.- Pool de Facturacion
Facturacion de documentos en masa (facturacion en proceso colectivo)
Se facturan por pedido, por entrega o por ambos
3.- Crear la facturacion en fechas determiandas.
Es posible tratar las facturas periodicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determianda pueden agruparse en uan factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturacion individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
- Indicar el numero del calendario de fabricaq en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (Fechas Facturacion).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la proxima fecha de facturacion del calendario de fabrica y la introduce ene l documento correspondiente como fecha de facturacion.
4.- Facturacion en proceso de fondo.
El job de fondo puede ejecutarse de manera automatica:
Periodicamente (Por ej. todos los lunes a las 02:00 hrs)
en una Fecha determinada (Por Ej., el 19.06.2014 a las 20:00 hrs).
Es posible anular un proceso colectivo de facturacion: Con ello se anulan todos los documentos de facturacion del proceso colectivo, los documentos de facturacion anulados se agrupan bajo un numero de proceso colectivo.
5.- Interfase de facturacion general.
Se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se ahn creado en el sistema SAP)
Para ello previamente debe:
Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
Especificar un numero minimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
Especificar los campos restantes necesarios para la facturacion mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos obligatorios)
VF04 --> Pool de facturacion
VF06 --> Ejecucion del proceso de fondo de la facturacion.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rodolfo Cardoso Alcaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Rodolfo Cardoso Alcaraz
Profesión: Sap Jr - Mexico - Legajo: TR87D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
Certificación Académica de Rodolfo Cardoso