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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

Unidad 6, Lección 4 de 8: Métodos de creación de documentos de Facturación : VF01

1. Facturación de forma explícita : Desde transacción VF01, se puede crear una factura especificando un pedido de venta o una entrega de salida, sin no se específica un tipo de factura el sistema trae uno por defecto o la indicada en la parametrización.

El sistema hereda información de los documentos anteriores de los cuales fue creada (pedido/entrega)

Si no se ha podido crear ningún documento porque éste tiene bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. (Menú/Tratar)

NOTA: Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar las facturación de pedidos o entregas, para ello debe seleccionar la función Selección de Posición en Facturación (VF01)

2. Pool de Facturación : Esta herramienta se gestiona a través de transacción VF04, Deberá seleccionar criterios de selección (ejemplo, solicitante, fecha factura o país receptor) de acuerdo con dichos criterios el sistema combina las operaciones que deben facturarse. Además deberá indicar si sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.

Se puede tratar pool de facturación en modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos y las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.

Al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:

  • Número de documento de ventas
  • área de ventas
  • Puesto de expediciónl etc.
  • Nuevas formas de tratamiento, como Modo simulación, factura individual, factura colectiva.

3. Crear la Facturación en fechas determinadas : Es posible tratar las facturas periódicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determinada deben agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas, para ello previamente debe:

  • Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales,
  • Indicar el número de calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (fechas facturación)

Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica (capacidad disponible) y lo introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.-

4. Facturación en proceso de Fondo VF06: Puede decidir crear facturas a través de un Job de fondo (uno o más programas que se lanzan en conjunto), éste job se puede ejecutar de manera automática:

  • Periódicamente (ejemplo: todos los lunes a las 08 hrs.)
  • En una fecha determinada (todos los 15 de cada mas 08 hrs)

El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.

Es posible anular un proceso colectivo de facturación, con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo. Posteriormente puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.

Anulación de un proceso colectivo de facturación: SAP EASY ACCES /Logistica/Comercial/Facturación/Sistema información/ Documento Facturación/Log de proceso colectivo/Documentos/Anular todo.-

5. Interfase de facturación general : Mediante este proceso se pueden facturar documentos externos en el sistema (ejemplo, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP), para ello previamente debe:

  • Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
  • Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
  • Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales)

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Sobre el autor

Publicación académica de Gisselle Vega Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

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Métodos de creación de documentos de facturación * Facturación de forma explícita: Los documentos a facturar pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: crear factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. * Pool de facturación Transacción VF04: Gestionar pool Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país. Tras grabar se puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un poll...

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Creado y Compartido por: Carlos Andres Calderon

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Existen varios métodos de creación de documentos de facturación como los siguientes: Facturación Explicita; Es aquella en la cual en forma manual se ingresa un numero de pedido o de entrega a facturar en el sistema y esto se realiza a través de la transacción VF01. Pool de Facturación; Se lleva a cabo por la transacción VF04 y es aquel que permite realizar facturación colectiva o masiva la cual se puede realizar fijando parámetros como fechas determinadas para facturar o un rango de fechas y un solicitante. Facturación en proceso de fondo: Es aquella que se predetermina mediante la creación de un proceso de fondo el cual se puede parametrizar en fechas especiales...

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Creado y Compartido por: Oscar Humberto Beltran Amezquita

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SAP ofrece varias opciones de creación de documentos de facturación, como se describe a continuación: 1. Facturación de forma explícita: Este método implica la creación manual de documentos de facturación utilizando la transacción VF01. Aquí, se pueden ingresar los datos de facturación relevantes, como el cliente, los artículos vendidos y los importes. 2. Pool de facturación: Esta opción permite agrupar varios documentos de entrega en uno solo para generar una factura. Utilizando la transacción VF04, se pueden seleccionar los documentos de entrega relevantes y luego procesarlos para crear una factura consolidada. 3. Crear la facturación...

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

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Unidad 6- Facturación- Lección 4 Métodos de creación de documentos de facturación. Cuáles son los distintos métodos de facturación? Facturación Explícita, Pool de Facturación, Facturación en fechas determinadas, facturación en proceso de fondo, Interfase de facturación general. Cuál es el alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se gestión a través de la Tx VF04. Para facturaciones colectivas y se trabajando bajo criterios de selección (Solicitante, fecha de factura, país receptor).Además en los criterios de selección debe indicar si el pool de facturación solo debe contener...

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Creado y Compartido por: Berta Alicia Constantino Moreno

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La Facturación de forma Explicita Se realiza normalmente por la transacción Vf01, se puede especificar mediante el boton seleccion de posicion para facturar cantidades parciales de posiciones. Pool de Facturación Transacción Pool de facturación VF04 Entre los criterios de selección se encuentran si los documentos a generar en el pool solo deben por ejemplo contener documentos por pedido, entrega o por ambos. Se puede tratar el pool de facturación en el modo simulación, el sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erroneas se indican con el status de tratamiento correspondiente. Contiene una información más ampliada del...

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Creado y Compartido por: Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLICITA Los documentos a facturar se introducen con los números de los documentos (pedido o entrega) VF01 - creación de factura especificando el nº de documento Se puede especificar la clase de factura o el sistema genera una según la parametrización. Si no se puede crear, se da salida a un log de errores. Se pueden seleccionar posiciones o cantidades parciales de posiciones para facturarlas con la función 'selección de posición' en facturación. POOL DE FACTURACIÓN VF04: gestión del pool de facturación Normalmente efectúa...

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Creado y Compartido por: Silvia Alonso

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SAP Master

Métodos de Creación de Documentos de Facturación. Facturación de forma explícita. Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita. Mediante la introducción manual de los números de estos documentos (numero de pedido, numero de entrega). Pool de Facturación. TRANSACCION VF04. La herramienta de pool de facturación. Crear la facturación en fechas determinadas. Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para ello, previamente debe: Actualizar la fecha de facturación individuales en el calendario mediante reglas...

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Creado y Compartido por: Juan Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita mediante la introducción manual de los números de estos documentos número de pedido o número de entrega Desde la transacción de VF01 se crea una factura especificando el número de documentos del pedido ventas o la entrega que se desea facturar Si no se especifica la clase de factura el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización, como se visualiza en la imagen a continuación, el sistema información de los documentos anteriores Si no se ha podido crear ningún documento de facturación por ejemplo hay un bloqueo...

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Creado y Compartido por: Jorge Enrique Verastegui Inga

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Métodos de creación de documentos de facturación 1.- Facturación en forma explícita: mediante introducción manual de números de documentos (pedidos o entregas) Tx. VF01 Crear factura especificar n° de pedido o entrega Si no se especifica la clase de factura, el sistema hereda información de documentos anteriores. Si no se puede crear, ver cual es el mensaje y ver el log de errores (bloqueo ej.) Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello se debe seleccionar la función Selección de posición de facturación. 2.- Pool de facturación...

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Creado y Compartido por: Ivana Jorgelina Pizzi / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 6 Lección 4 Los documentos que pueden facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. (número de pedido o número de entrega) VF01: con esta transacción se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Al realizar la facturación de pedidos o entregas se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas. VF04: esta transacción es la que gestiona el pool de facturación. Si se trabaja con el pool de facturación, se indica los criterios de selección(por...

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Creado y Compartido por: Wilver Alexander Urrego Rodriguez

 


 

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