SAP SD Operaciones comerciales especiales

Publicación Académica por Hugo Armando Sanchez Cervantes

Publicación Académica creada y compartida por Hugo Sanchez Cervantes para el tema Operaciones comerciales especiales.

Dentro del ámbito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD / Unidad 3: Parametrización en ventas.

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SAP SD Operaciones comerciales especiales por Hugo Sanchez Cervantes

Pedidos Urgentes

Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.

En la configuración de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes, están configurados el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automáticamente la creación de un documento con clase de entrega LF.

Una vez retirados los productos del almacén, se puede dar paso al picking y contabiliza la salida de mercancías.

Ventas al Contado

En la categoría de documento de ventas para ventas al contado, están configurados con el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV. En el momento en que se graba la venta al contado, el sistema crea automáticamente una entrega de tipo BV e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura.

Las facturas se controlan con la clase de mensaje de salida RD03, contenida en el esquema de mensajes para la clase de pedidos CS.

Cuando las mercaderías se hayan retirado del almacén, puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.

En este caso, se genera automáticamente un índice de factura correspondiente con el pedido. Esto actualiza el pool de facturación. La clase de facturación BV se crea mientras se procesa el pool de facturación. El sistema no imprime facturas durante la facturación, puesto que ha impreso un documento correspondiente al momento de la creación del pedido (Mensaje RD03).

Se debe tener en cuenta que este proceso de venta al contado no es aplicable en países que la localización requiere que se encuentre el documento de facturación y contable para realizar la impresión del documento de facturación.

Gestión de Stock en Consignación

En la gestión de stock en consignación, las mercancías se entregan al cliente, pero permanece en la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente.

La factura de venta al cliente no está creada hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación. Hasta este momento, el cliente tiene derecho de devolver los artículos en consignación otorgados.

La reposición de los artículos en consignación, se realiza con la clase de pedido CF. La salida de mercancías del centro suministrador. Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de nuestra empresa.

Para la toma de artículos en consignación se procesa con la clase de documentos de ventas CI. Para dar salida a la mercancía, se reproduce tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador. Esta operación si se factura, puesto que es una ventana definitiva de las unidades al cliente.

Si el cliente devuelve la mercancía, esto puede representarse con otra clase de pedido CP (toma de artículos en consignación). Esta operación abona el stock de cliente especial durante la salida de mercancía. Igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es relevante para la facturación puesto que no se vende unidades al cliente.

Si lo necesario es revertir una toma de artículos en consignación, puede procesarse con la clase de pedido CORN (Devolución de consignación). La entrada de mercancías fija nuevamente el stock en el status de stock especial en el cliente. Un stock cliente se genera en base a las devoluciones de consignación.

Venta en consignación: Proceso comercial por el cual se le asignan mercaderías a un cliente para la reventa y cuando la venta es efectuada por el consumidor final se ejecuta la facturación de la mercadería realimente vendida por el intermediario.

Entregas Sin Cargo y Entregas Posteriores

Es posible que se necesite realizar una entrega sin cargo, por ejemplo, para enviar una demo o muestra a un cliente.

También, el procedimiento de entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior, dado por una reclamación del cliente al cual se le realiza una entrega gratuita por la queja.

Existe una clase de entrega pedido, SDF, que determina que esta operación requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes deben estar fijados para todos los documentos anteriores que podrían utilizarse, por ejemplo, el control de copia para SDF desde un RE (pedido de devolución).

Se puede garantizar que las operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de entrega sin cargo posteriores no se liberen para la entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables del flujo. Para esto, se definen bloqueos de entrega en la clase de documentos de ventas.

Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener esta decisión mediante un rechazo en la posición o en el documento de venta. Para esto el responsable utilizara un motivo de rechazo.

En el customizing, pueden configurarse tipos de posición que se determinen de forma automática cuando se crean pedidos con la clase SDF o FD, por ejemplo, KLN o KLX. Estas posiciones pueden configurarse para que no tengan relevancia de precio, ni factura; puesto que serán entregas gratuitas.

Customizing de Entregas Urgentes (creación automática)

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Sobre el autor

SAP Expert

Hugo Armando Sanchez Cervantes

Profesión: Ingeniero Mecanico Industrial - Mexico - Legajo: FP14L

Autor de: 201 Publicaciones Académicas

Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado

Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

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