✒️SAP SD La salida de mercancías

LECCION 5

SALIDA DE MERCANCIAS

Como contabilizar la salida de mercancias

Cuales son los defectos de la contabilizacion de la salida de mercancias

Como anular una salida de mercancias

Como funciona la gestion de calidad en comercial

Como funciona el acuse de recibo

1_SALIDAS DE MERCANCIAS

Las actividades de expedicion concluyen con la contabilizacion de la salida de mercancias de una entrega de salida

La contabilizacion de la salida de mercancias requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedicion obligatorias, ejemplo, si trabaja con relevancia para el picking y confirmacion obligatoria primero se deben efectuarse estos pasos.

La salida de mercancias puede contabilizarse mediante:

• La modificacion de una entrega de salida individual.
• Puede utilizar la funcion de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancias se ha de contabilizar y realizar la contabilizacion en si.
• Puede utilizar el monitor de entregas de salida.
• La salida de mercancias tambien puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte.

_Cuando se trata una unica entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancias sin modificar la fecha planificada.

_Se visualizara una ventana de dialogo en la que se podra registar la fecha de salida de mercancias real y luego contabilizar la salida de mercancias para dicha fecha.

_El documento de salida de mercancias correspondiente se contabilizara con la fecha de salida de mercancias real

_Si no se realiza ninguna especificacion explicita de la fecha de salida de mercancias, se adoptara la fecha del dia en cuestion como fecha de salida de mercancias.

La salida de mercancias se aplica a toda la entrega de salida. No esposible efectuar una salida de mercancias parcial. Para eso debera generar entregas parciales.

_ Se graban en log todos los errores, por ejemplo cuando falta el numero de seria o lote o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones.

_En estos casos la salida de mercancias no se contabiliza.

TIPS Si un material esta sujeto al lote se fija en el dato maestro de materiales en la vista datos de ventas centro, una vez que se realiza el pedido con dicho material se puede indicar un lote en los detalles de posicion del pedido en la solapa de ventas A al entregar el pedido del cliente se adopta el lote en la entrega si en el pedido no hay lote lo podemos ingresar en la entrega al momento de la salida de mercancias es necesario conocer si o si el lote la funcionalidad del lote es utiizado en las empresa de alimentos o farmaceuticas para la trazabilidad de productos y saber como y cuando se produjeron por si existe un fallo retirarlos a tiempo.

_CONTABILIZACION DE LA SALIDA DE MERCANCIAS DESDE LA ENTREGA DE SALIDA.

La salida de mercancias transaccion (tx. VL02N).

_CONSECUENCIAS DE LA CONTABILIZACION DE LA SALIDA DE MERCANCIAS.

• Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancias, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida.
• En particular no se pueden realizar cambios en las cantidades, en este punto la entrega debe representar exactamente la realidad.
• Una vez que se contabiliza la salida de mercancias el sistema no permite modificar los datos de la entrega para evitar inconsistencas.

TRANSACCION VL06G

Si se desea realizar una contabilizacion de la salida de mercancias de forma masiva puede utilizar la transaccion VLO6G que es monitor de entregas de salida para la contabilizacion.

Efectos de la salida de mercancias:

• Reduce stock de inventario
• Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario
• Reduce las necesidades de entrega
• Fija informacion sobre el status en la entrega.
• Se almacena en el flujo de documentos
• Genera un pool de trabajo para facturacion

TRANSACCION VF01

Si desea poder llevar a cabo la facturacion mediante la transaccion VF01 "crear factura" tambien antes de la salida de mercancias puede configurarlo en el control de copia de facturas.

2_ANULACION DE SALIDA DE MERCANCIAS.

• Si la salida de mercancias para una entrega de salida se anula se reinicia la contabilizacion de salida de mercancias.
• Se adoptan las cantidades y la vloracion del documento de salida de mercancias original y se realiza una contabilizacion de stock con el signo (/-) inverso para estas cantidades y valores.
• La anulacion se realiza siempre para toda la entregas de salida
• El documento de anulacion creado en la anulacion se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.
• Despues de la anulacion el status de movimiento de mercancias en la entrega de salida esta de nuevo en "NO INICIADO". De este modo se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual, asi mismo se generan las necesidades de la entrega.
• La anulacion de la salida de mercancias comprende dos pasos si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente, en este caso primero se anula la factura y despues anular la salida de mercancias.
• En la imagen de seleccion puede seleccionar una o mas entregas de salida cuyas salidas de mercancias desea anular.
• Pueden utilizarse como criterios de seleccion ademas del numero de la entrega de salida, el puesto de expedicion la ruta, la fecha de salida de mercancias, un grupo de entregas de salida y el numero de transporte.

TRANSACCION VL09

Para poder realizar la anulacion de una entrega utilizaremos la transaccion VL09.

• En la lista de seleccion de las entregas de salida a anular puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del dia mientras no este antes de la fehca de salida de mercancias.
• Haciendo doble click en una entrada de la lista puede acceder directamente a la entrega de salida
• El sistema genera un Log de las anulaciones realizadas y los errores que podrian haberse producido.

3_GESTION DE CALIDAD EN EXPEDICION.

• El componente GESTION DE CALIDAD QM soporta comercial con CONTROLES DE CALIDAD para salidas de mercancia (por ejemplo inspecciones de embalaje).
• En el maestro de materiales en la vista gestion de calidad se especifica si debe realizarse una inspeccion de calidad para el material
• Al crear la entrega en SD, QM genera automaticamente un lote de inspeccion para las posiciones de entrega relevantes para la inspeccion. El lote de inspeccion es la solicitud a gestion de calidad para que se inspeccione la mercancia.
• El resultado de la inspeccion puede registrarse en el sistema de distintas maneras, si se encuentran daños en la mercancia, pueden registrarse registros de errores
• Los valores de medicion o los codigos de evaluacion se registran como valores de caracteristica, la clase y el proceso de la inspeccion se planifican en los datos maestros de QM.
• Al final de la inspeccion QM es la DESICION DE EMPLEO, se permite o se rechaza el empleo para lamercancia inspeccionada. Esto se llama ACEPTAR o RECHAZAR un lote de inspeccion.
• Puede especificar segun el cliente o segun el cliente y el material si es necesaria la aceptacion del lote de inspeccion para contabilizar la salida de mercancias, si no es necesaria el departamento de gestion de la calidad puede presentar el resultado de la inspeccion tambien despues de la salida de mercancias.
• Se puede lanzar la impresion de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posicion, esta se utiliza especialmente para materiales sujetos a lotes.

4_ACUSE DE RECIBO ( ARE )

Se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creacion de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancias.

• Despues de haber recibido las mercancias, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc. al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
• En la mayor parte de los casos en los que no hay discrepancias de cantidad esto no implica ningun esfuerzo adicional por que utilizando el IDOC se automatiza la notificacion y la confirmacion.
• Si se detectan diferencias, la entrega no se podra confirmar automaticamente, en este caso el tratamiento debe continuar siendo manual.
• Puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo "Entregas de salida para ARE" y el pool de trabajo "Tratamiento posterior para ARE"
• El sistema crea el documento de facturacion a partir de la cantidad correcta (verificada).
• La creacion del documento de facturacion mediante el pool de facturacion permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.
• Para poder utilizar la funcion de acuse de recibo de netrada debe definir los tipos de posicion de entrega relevantes para el proceso de ARE
• Tambien debera definir motivos de desviacion y especificar la Relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso de ARE.
• Tambien puede realizar un analisis de las cantidades y los motivos de desviacion (donde, cuando y por que se producen las desviaciones).

TRANSACCION VLPOD

El acuse de recepcion (ARE) se puede crear mediante la trnsaccion VLPOD.