✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
Salida de mercancías
Este es el último paso en las actividades de expedición. La contabilización de la salida de mercancías requiere que se haya realizado todas las actividades de expedición obligatorias. Pueden contabilizarse mediante:
- La modificación de una entrega de salida
- La función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías se desea contabilizar
- El monitor de entregas de salida
- La confirmación de la orden de transporte
Cuando se realiza una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancías sin modificar la fecha planificada.
La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial.
Contabilización de la salida de mercancías desde la entrega de salida
Se realiza en la Tx VL02N.
Consecuencias de la contabilización de la salida de mercancías
Una vez contabilizada la salida de mercancías, hay un alcance limitado para hacer modificaciones sobre la entrega de salida. No se puede modificar las cantidades.
Para realizar una contabilización masiva de salida mercancías debe ingresar a la Tx VL06G que es el monitor de entregas de salida.
Efectos sobre la salida de mercancías:
- Reduce stock de inventario
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario
- Reduce las necesidades de entrega
- Fija información sobre el status en la entrega
- Se almacena en el flujo de documentos
- Genera un pool de trabajo para facturación.
Si se desea llevar a cabo la facturación mediante la Tx VF01 antes de la salida de mercancías puede configurarse en el control de copia de facturas.
Anulación de salida de mercancías Tx VL09
Si la salida de mercancías se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancías y se realiza una contabilización de stocks con el signo +/- inverso para las cantidades y valores. Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías estará de nuevo en "no iniciado", igualmente se regeneran las necesidades de la entrega.
La anulación se realiza para toda la entrega de salida. El documento de anulación se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.
En la imagen de selección puede seleccionar una o más entregas de salida para anular. Existen varios criterios de selección tales como número de entrega de salida, puesto de expedición, ruta, fecha de salida, un grupo de entregas de salida.
En la lista de selección de entregas de salida a anular puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la fecha del día, mientras no esté antes de la fecha de salida de mercancías.
El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que podrían haberse producido.
Gestión de calidad en expedición
El componente Gestión de calidad QM soporta en Comercial con controles de calidad para la salida de mercancía. En el maestro de materiales se especifica si debe realizarse una inspección de calidad para el material.
Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones relevantes para inspección. Dicho lote es la solicitud a QM para que inspeccione la mercadería.
El resultado de la inspección se puede registrar de diferentes formas. Si se encuentran daños en la mercancía pueden registrarse registros de errores. Los valores de medición o códigos de evaluación se registran como valores de característica.
El final de la inspección QM es la decisión de empleo (Si permite o rechaza el empleo de la mercadería inspeccionada).
Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición. Esta función se utiliza especialmente para materiales sujetos a lotes.
Acuse de recibo (ARE) T. VLPOD
Se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías.
Después de haber recibido las mercancías, el destinatario transfiere el acuse de recibido por IDoc a SAP para confirmar las cantidades de toda la entrega.
Si discrepancias entre las cantidades se automatizan la notificación y la confirmación. En caso contrario la entrega no se podrá confirmar automáticamente, en este caso el tratamiento debe continuar siendo manual.
El sistema crea la factura a partir de la cantidad verificada. La creación de la factura mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada. Para poder utilizar esta función, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También deberá definir motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes.
Se puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Abner Vásquez
Sobre el autor
Publicación académica de Adonis Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Adonis Peña
Profesión: Ingeniero de Sistemas Informáticos - El Salvador - Legajo: XA32D
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
