✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
SALIDA DE MERCANCÍAS
La salida de mercancías se aplica a toda la entrega. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial, a menos que se generen entregas parciales, en ese caso, las salidas se generará para cada entrega parcial.
1. ¿Cómo contabilizar la salida de mercancías?
- Modificando la entrega de salida individual. Transacción VL02N
- Procesamiento colectivo. Transacción VL06G
- En la confirmación de la OT.
- Monitor de entrega. Transacción VL06O
2. ¿Cuáles son los efectos de la contabilización de la salida de mercancías?
- Reduce stock de inventario
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario.
- Reduce las necesidades de entrega.
- Fija información sobre el status en la entrega.
- Se almacena en el flujo de documentos (por que genera el documento de salida de mercancías el cual se puede observar en el flujo de documentos).
- Genera un pool de trabajo para facturación. Sin embargo, en el control de copia de factura del customizing se puede configurar para que pueda generarse la factura antes de la salida de mercancías.
3. ¿Cómo anular una salida de mercancías?
Transacción VL09.
- La anulación se realiza para toda la entrega de salida.
- El documento de anulación se registra en el flujo de la entrega de salida.
- Si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente, primero se debe anular la factura. Después se debe anular la salida de mercancías.
- Al anularse la salida de mercancías, se reinicia la contabilización de la salida de mercancías.
- Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se contabiliza el stock con el signo inverso para estas cantidades y valores (negativo).
4. ¿Cómo funciona la gestión de la calidad en comercial?
- QM (componente Gestión de calidad), soporta Comercial con controles de calidad para salidas de mercancías.
- Esto se especifica en el maestro de materiales, en la vista Gestión de calidad. La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.
- Al crear la entrega de salida en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección.
- El lote de inspección es la solicitud a QM para que se inspeccione la mercancía.
- Si se encuentran daños en la mercadería, pueden registrarse registros de errores.
- Aceptar o Rechazar un lote de inspección: Es el final de la inspección QM (decisión de empleo); se permite o se rechaza el empleo para la mercadería seleccionada.
- Se puede configurar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición, si el material está sujeto a lote.
5. ¿Cómo funciona el acuse de recibo?
Se crea una factura una vez que el cliente confirma la llegada de la mercadería.
Transacción: VLPOD
- El destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega, se automatiza la notificación y confirmación.
- Si se detectan diferencias, la entrega no se podrá confirmar automáticamente, el tratamiento deberá continuar manualmente.
- Pools de trabajo que se puede utilizar: "Entregas de salida para ARE" y "Tratamiento posterior para ARE".
- Se bloquea la creación del documento de facturación hasta que se confirme el acuse de recibo de entrada.
- Para ello, se debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso ARE.
- También especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes.
Anotaciones del ejercicio
1. Cree los siguientes pedidos estándar:
a. PEDIDO
- Área de Ventas: 7500/10/00
- Solicitante: Cliente creado en la unidad 3 lección 2 = 130001
- Número de pedido de cliente: U5-L5-66
- Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10
- Posición 20: Material: MAY-01 Cantidad: 10
- Respuesta: Pedido estándar = 3991
b. PEDIDO 2:
- Área de Ventas: 7500/10/00
- Solicitante: Cliente creado en la unidad 3 lección 2 = 130001
- Número de pedido de cliente: U5-L5-66
- Posición 10:
- Material: MAS-01
- Cantidad: 25
- Respuesta: Pedido estándar = 3992
c. PEDIDO 3:
- Área de Ventas: 7500/10/00
- Solicitante: Cliente creado en la unidad 3 lección 2 = 130001
- Número de pedido de cliente: U5-L5-66
- Posición 10:
- Material: MAT-01
- Cantidad: 20
- Respuesta: Pedido estándar = 3993
2. Cree una entrega de salida por cada pedido realizado en el punto anterior. Realice el picking completo de cada una. Guarde las entregas y anote los números:
Respuesta.
a. PEDIDO
- Pedido estándar --> 3991
- Entrega de salida --> 80002138
- Orden de picking (orden de transporte) --> 20190703
- DM entrega de salida de mercancías 0100000149
b. PEDIDO 2:
- Pedido estándar --> 3992
- Entrega de salida --> 80002139
- Orden de picking (orden de transporte) --> 20190703
- DM entrega de salida de mercancías 0100000150
c. PEDIDO 3:
- Pedido estándar --> 3993
- Entrega de salida --> 80002140
- Orden de picking (orden de transporte) --> 20190703
- DM entrega de salida de mercancías 0100000151
3. Contabilice la salida de mercancías en el proceso colectivo.
- Puesto de expedición: 7500
- Fecha planificada de movimiento de mercancías: 04.07.2019
- Seleccione ejecutar.
- IMPORTANTE: Seleccione ÚNICAMENTE las entregas del solicitante: 130001
- a. Acceda a visualizar el status global de movimiento de mercancías de una de las entregas.
Respuesta:
- Transacción VL06G
- Se filtra por el puesto de expedición y la fecha de entrega de salida, se verifica el solicitante.
- Seleccionar todas las entregas y click en "Contabilizar salida mercancías".
- Se ingresa la fecha de salida real y aceptar.
Transacción VL03N - Visualizar entrega de salida
- Menú Pasar a-->Cabecera-->Gestión.
- Se observa el campo "Sal.mercancías" = C. concluido
- Se verificó el status de movimientos de mercancías de una de las entregas y se observa que ahora se encuentra en "C. Concluido".
4. Visualice el documento de material para la salida de mercancías, llamando el flujo de documentos para la entrega de salida.
- Desde el flujo de documentos de la entrega de salida seleccionar el documento: DM entrega de salida de mercancías 0100000145
- Click en la opción "Visualizar documento".
- Clicl en la opción "Doc.financiero"
Sobre el autor
Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Erika Mercedes Contreras Narro
Peru - Legajo: JM66N
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
