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✒️SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

UNIDAD 2-LECCION 10

CIRCUITOS COMERCIALES

1-Menu SAP--> Comercial-->>Ventas-->>Pedido-->VA01 (Crear):

  • Clase de pedido: PS (Pedido estandar)

-Datos organizativos del area de ventas:

-Organizacion de ventas: 7500 E-SAP-Argentina

-Canal de distribucion: 10 Mayorista

-Sector: 00 Equipos electrodomesticos

presionamos "el chek list" <<Continuar>>

INGRESAMOS:

-Solicitante: 1000

-Nro de pedido de cliente: Circuitos comerciales

ENTER. (se cargan datos del cliente)

-Se carga Material: Cel-14

-Cantidad: 20

ENTER. (Confirmamos)

-Seleccionamos: "Posicion"

-Seleccionamos: "Visualizar detalles de Posicion" (primer icono del lado izquierdo)

-Seleccionamos: "Solapa de datos de ventas B"

-Seleccionamos: "Solapa de Expedicion": vemos centro y puesto de expedicion.

-Seleccionamos: "Solapa de Factura": vemos condiciones de pago e incoterm

-Seleccionamos: "Solapa de condiciones": vemos los precios.

-Seleccionamos: "Solapa de repartos": Vemos fechas de reparto y veremos las fechas determinadas.

-Seleccionamos: "Solapa de interlocutores"

-Seleccionamos: Volver <---

-Registramos el pedido: Seleccionamos "guardar" (Diskette) y se guarda el pedido estandar.

Paso 2 Se suministra el pedido es decir decir crear "La entrega"

LA ENTREGA:

Ir a Doc.venta-->Suministrar-->>Desde el campo de datos______________

El sistema nos determinara el puesto de expedicion y el ultimo pedido que se creo (El pedido que se acaba de hacer)

otra forma de entrar es a traves de la transaccion VL01N a traves del campo de comandos y despues de colocar el codigo en el campo presionamos el tilde verde de "continuar"

-Colocamos la cantidad de Picking: ejemplo=20.---> presionar Enter.

Vemos como se actualiza el status de picking quedando el picking completo.

-Grabamos: seleccionando "Guardar"

-Se visualiza un mensaje indicando el nro de la entrega ################

y posteriormente se contabiliza la entrega en:

-Seleccionamos "entrega de salida"

- Seleccionamos "Modificar"

- Hacemos click en el boton "Contabilizar SM" (Se contabiliza la entrega de salida)

"Genera la salida del stock sobre los productos que colocamos en el pedido"

- Se graba la modificacion de la entrega.

Paso 3: La Factura

Campo de comando: codigo VF01 Enter

El sistema nos propondra el documento de entrega que recien se grabo.

-Confirmamos "seleccionando continuar"

El sistema nos propondra todos los datos referidos, con respectos a los datos del pedido y de la entrega.

(NO SE CARGAN MUCHAS INFORMACIONES EN UN DOCUMENTO DE FACTURACION)

-Seleccionamos "Guardar" en el diskette y se va a contabilizar la factura creada nro ############# como documento de facturacion. documento ###### grabado

REGRESAMOS Y SOLITAMOS CARGA UNA NOTA DE CREDITO PORQUE HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON EL PRECIO QUE EL CLIENTE HABIA PACTADO ORIGINALMENTE Y NOS HA RECLAMADO UNA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO.

Nota de credito:

-/NVA01--->Seleccionamos en el Match code del campo clase de pedido-->Seleccionamos: G2 Sol.Abono (Nta. cred)-->Click en Aceptar (tilde verde)

se selecciona el pedido de nota de credito "solicitud de abono" G2

-Hacemos click en el boton "Crear con referencia"

-Se visualiza en el siguiente pop up "Crear con referencia" y en el Campo de comando________________

Colocamos el nro de Factura. (Creado anteriormente)

-Confirmamos tomando todas las posiciones de la factura en el check list haciendo click en el boto "Tomar"

Nos traera propuestos los datos de la factura:

-Seleccionamos la solapa de Ventas y podemos colocar el motivo por el cual estamos solicitando el abono.

-Seleccionamos el motivo ---->Ej: 100 Diferencia de precio: precio ant. alto

-Seleccionamos la posicion--->vamos a los datos de posiciones de la condiciones haciendo click en boton "Pos. condiciones".

-Cargamos el valor de la pocision del precio que el cliente nos esta reclamando: en "importe"

-Corregir el precio y presionamos enter.

-Seleccionamos "Guardar"

Se visualiza un mensaje indicando: "Sol.Abono (Nta cred) ########## se ha grabado"

Seleccionamos volver.

Nota: en estos casos las notas de creditos presentan bloqueos los cuales se deben desbloquear las solicitudes de abono o de debito ya creadas.

-Sacar bloqueos de notas de credito y debito:

El sistema nos proporciona una transaccion que es la V23

ruta: Sistema de informacion-->Pedidos--->Pool trabajo-->V23 "Documentos de ventas bloqueados"

Al ingresar colocamos todos los parametros.

Ej. Nro de cliente, Datos de organizacion de ventas.

-Hacemos click en el boton "Ejecutar". icono reloj check list

y la misma nos traera en formato de lista con todos los datos de los documentos bloqueados deacuerdo a los parametros seleccionados,

-En este caso tendremos la nota de solicitud de abono, que habiamos creado anteriormente que contiene un bloqueo de factura. se ingresa a "la solicitud afectada"

-Selecciono "Bloqueo de factura"

-Dejamos en blanco el campo de "bloqueo de factura".

-Seleccionamos "Guardar"

Ahora la solicitud de abono estara liberada y permitira crear la nota de credito.

-Seleccionamos a volver.

-Seleccionamos "Si"

y vamos a la transaccion de VF01 donde vamos a poder convertir esta solicitud de abono en un abono real.

Ruta: Comercial-->Facturacion-->Factura-->VF01-"Crear"

colocamos como documento modelo el nro de solicitud de abono, en este caso vendra propuesto porque es el ultimo documento tratado.

-Presionamos "Continuar" en este caso vemos que trae la informacion adecuada y

-Grabamos "Guardar".

-Se visualiza un mensaje indicando "Documento ######## grabado"

-Ver Flujo de documentos en el "Menu"

Nota: El video NO lo dice.

-Ver flujo de documentos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Laura Fabiola Mirabal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP SemiSenior

Laura Fabiola Mirabal

Profesión: Lcda. en Relaciones Industriales - Chile - Legajo: ZH54P

✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Estimados, mi nombre es laura silva soy consultor sap sd y mi objetivo es destacar en el modulo de sd tanto en la teoria como en la practica de parametrizaciòn llevando a cabo tareas con excelencia.

Certificación Académica de Laura Mirabal

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los circuitos comerciales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Vídeo - Circuitos comerciales. En esta lesión podemos ver de forma explicita como podemos dar de alta a un circuito comercial creando el pedido, generando la entrega y la factura. También nos enseña a a crear solicitud de nota de crédito y por último nos muestra el flujo del documento del circuitos completo. Para crear el pedido se usa la transacción VA01. Para crear la entrega se utiliza la transacción VL01N. Para crear la solicitud de nota de crédito se usa la misma del pedido y se le pasa el numero de factura como referencia. Para crear la factura se usa la transacción VF01. La transacción V23 trabaja con los documentos bloqueado para la factura.

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CIRCUITOS COMERCIALES PRINCIPALES Pedido -> Factura -> Entrega - > Nota crédito de devolución Logistica-> comercial -> Ventas ->pedido -> VA01-> PS-> diligenciamos organizacion de vtas, canal de distribucion y sector, damos continuar. Solicitante-> # pedido del cliente- campo de texto. Codigo de material, Q de pedido, posicion, Visualizar detalle de posicion. Navegamos entre solapas, observamosny verificamos la informacion alli contenida, hasta llegar a repartos alli ingresmaos Q pedido y Q de repartos. Interlocutor -> Volver -> Guardar -> el sistema nos indica que se ha guardado. MENU SAP-> Doc de vta -> Suministrar -> Barra de comandos-> /NVN01L -> verificar datos -> continuar....

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Master

Lección 10 – Circuitos Comerciales En esta lección se muestra en un video ilustrativo los procesos dentro de Sistema SAP, para hacer un circuito comercial en el módulo de SD: Proceso: 1. Primeramente se crea el pedido de venta (Transacción = VA01) 2. Luego se crean las notas de entrega de mercancías (Transacción = VL01N) 3. Y posteriormente la factura (Transacción = VF01) También se aprecia en el video el cambio de precio a petición del cliente por equivocación del que elaboro la factura, en donde se aplica la corrección y listo.

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Creado y Compartido por: Jesús Alam Figueroa Vallejos

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SAP Master

CIRCUITOS COMERCIALES VA01 - Crear pedido # de pedido del cliente: campo de texto en el que se puede ingresar cualquier información, generalmente se utiliza para ingresar el numero de pedido que maneje internamente el cliente para poder ubicarlo rápidamente cuando se comunica con la empresa para conocer el estado del mismo. Icono visualizar posición: desde aquí accedemos a los datos validos para la posición. Si navegamos por las distintas solapas vamos a encontrar información exclusiva para la posición. En la solapa repartos, vemos la cantidad del pedido y las cantidades que fueron confirmadas en las distintas fechas. VL01N - Entrega de salida Contabilizar SM (salida de mercancías): lo...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP Senior

VIDEO CIRCUITOS COMERCIALES Ejercicio de Repaso: 1. Enumere los pasos un circuito comercial completo. Se genera un pedido de venta para el cliente, la creación de entrega de salida de dicho pedido y la creación del documento de facturación del mismo. 2. Mencione la transacción que se utiliza para la Creación de un pedido de venta Se puede acceder por medio del árbol: Menú SAP>>Logística>>Comercial>>Ventas>>Pedido>>VA01-Crear. O digitando en el campo de comandos VA01 3. Mencione la transacción para la Creación de un documento de facturación. Se puede acceder por medio del árbol: Menú SAP>>Logística>>Comercial>>Facturación>>Factura>>VF01-Crear....

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Creado y Compartido por: Sebastian Alvarez Mejia

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SAP Senior

Circuitos comerciales: Se muestra video donde se muestra un circuito estándar con su pedido, entrega y factura, luego una solicitud de nota crédito con referencia a la factura: Solicitud de pedido estándar: Ingresar el código de transacción VA01 en el campo de comando para la creación del pedido de ventas, clase de pedido PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos” y enter. En la siguiente ventana del pedido donde se ingresan los datos de solicitante, numero de pedido del cliente en el campo de texto, código del material, cantidad, luego el sistema automáticamente...

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Creado y Compartido por: Oscar Alonso Jimenez De Arcos

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SAP Expert

Circuitos comerciales En este video podemos apreciar el funcionamiento del sistema en una operación comercial, en el video se logra apreciar la ruta a seguir en el caso en el que facturamos a un cliente especifico y material determinado, observamos la información que se guarda en cada una de las vistas de ventas y aprendimos a acceder al detalle de estas y de las condiciones, del proceso de facturación aprendimos a: 1. Crear Pedido de Ventas - VA01 2. Crear Nota de entrega de mercancías - VL01N. 3. Facturar - VF01. Aunado a esto logramos apreciar la operación en el sistema cuando el mismo cliente al que facturamos nos presenta inconformidad por haberle facturado un precio mayor al acordado, en el video se...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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SAP Master

Circuitos comerciales: En este video daremos de alta a un circuito estándar, generando el pedido, la entrega y la factura. Luego crearemos una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura y por último visualizaremos el flujo del documento del circuito completo. Transacciones: Para crear el pedido VA01. Para crear la entrega VL01N. Para crear la factura VF01. Para quitar el bloqueo de factura V23. Solicitud de pedido estándar: Ingresamos con la transacción VA01 para la creación del pedido de ventas, PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos”. En la siguiente ventana...

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Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert

VIDEO – Circuitos Comerciales En este video se realiza un circuito estándar que incluye: Generación de pedido La entrega la facturación Solicitud de nota de crédito y facturación Visualización del flujo de documentos del circuito completo Generación de pedido Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear Desde la transacción VA01 se crea el pedido al ingresar lo primero que pide es: Clase de pedido Área de ventas Canal Sector A continuación tenemos la pantalla Crear Pedido estándar, donde se ingresa: Código de cliente a facturar Ingresamos el No. de...

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Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

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SAP Expert


CIRCUITO COMERCIAL Vemos como dar de alta un circuito estándar generando el pedido, la entrega y la factura. Despues crearemos una solicitud de nota de crédito a la factura, y por último veremos como queda el flujo de documentos del circuito completo. Para crear el pedido, accedemos a Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear, o bien ejecutamos la transacción VA01. Se informa la clase de pedido y el área de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector). En la pantalla de creación de pedido, ingresamos el solicitante y el número de pedido del cliente. Este último campo, es un campo de texto libre que se suele utilizar para anotar...

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Creado y Compartido por: José Antonio Saavedra Rodríguez

 


 

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