✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
Se dara de alta un circuito estandar con pedido entrega y factura luego se realiza una solicitud nota credito con referencia a la factura y por ultimo visualizaremos el flujo de documentos del circuito completo
SAP EASY ACCESS
menu sap
logistica
comercial
ventas
pedido
VA01 crear o cargar el mismo en el campo de comandos
Se abre CREAR PEDIDO DE CLIENTE: ACCESO
Cargamos la clase de pedido en este caso pedido estandar (ps) y los datos organizativos del area de ventas
- organizacion de ventas
- canal de distribucion
- y sector
precionamos continuar 
Se despliega CREAR PEDIDO ESTANDAR: RESUMEN
- Ingresamos el solicitante
- luego numero de pedido de cliente
- precionamos enter
- cargamos los datos del material
- cantidad y confirmamos
- nos ubicamos en la posicion seleccionando los detalles de la posicion
- alli podemos ver las distintas solapas de los datos de ventas, en los datos de expedicion ver el centro y el puesto de expedicion que se determinaron en los datos de factura las condiciones de pago o el incoterm los precios en las condiciones en los repartos las fechas confirmadas de entrega y sus cantidades precionamos volver
- registramos el pedido dando guardar
- se crea pedido
Alli mismo en el menu principal buscamos DOC VENTA y seleccionamos SUMINISTRAR tomara el ultimo pedido creado y lo llevera a entrega o desde el campo de comandos VL01N y enter
- se despliega CREAR ENTREGA DE SALIDA SEGUN PEDIDO precionamos continuar
- se despliega ENTREGA CREAR: RESUMEN abrimos la solapa picking y colocamos la cantidad a entregar y damos enter y grabamos
- se crea una entrega
se despliega de nuevo CREAR ENTREGA DE SALIDA SEGUN PEDIDO y en el menu principal buscamos ENTREGA DE SALIDA y elegimos MODIFICAR
- se despliega MODIFICAR ENTREGA DE SALIDA alli buscamos CONTABILIZAR SM y damos click esto arrastra producto solicitado del stock
- Para facturar esta entrega vamos a la barra de comandos y digitamos VF01
- Se despliega crear factura con la ultima entrega generada seleccionemos continuar despliega FACTURA (F2) CREAR RESUMEN POSICIONES DE FACTURA y guardamos
- se crea la factura
Ahora crearemos una nota de credito asi en campo comandos digitamos /NVA01 esto por diferencia de precio pactado con el cliente
Se despliega CREAR PEDIDO DE CLIENTE:ACCESO
- En clase de pedido seleccionamos G2 (sol. abono Nta cred.) aceptar
- creamos con referencia en vez de crear directamente la solicitud y colocamos el numero de factura confirmamos el numero de factura y damos click en TOMAR
- Se despliegan los datos de la factura en la solapa de ventas podemos colocar un motivo por la creacion de este documento se puede desplegar el menu de motivos en este caso "diferencia de precio"
- Seleccionamos la pocision osea el item a cambiar
- Vamos a pos. condiciones (condiciones de la posicion) el menu abajo de los items de la factura)
- digitamos la diferencia de valor que se pacto con el cliente en el dato importe relacionado con el precio
- y guardamos se genera una nota credito
OJO generalmente para realizar estas transacciones necesitaremos permisos por que generalmente presentan bloqueos
- Para quitar estos bloqueos de la notas credito y debito el sistema proporciona un comando V23
- ingresamos por comandos a la V23 se colocaran todos los parametros en este caso numero cliente los datos de organizacion de ventas y damos ejecutar icono debajo de DOC. VENTAS BLOQUEADOS P. FACTURACION un relojito
- y mostrara en forma de lista todos los documentos bloqueados del cliente y muestra la solicitud de abono
- ingresamos a la misma y dejamos en blanco el campo de bloqueo de facturas guardamos en este momento la solicitud de abono se podra facturar para crear el abono correspondiente
- desea terminar la lista damos si
- vamos a VF01 presionamos continuar verificamos que sea la nota credito que se creo y damos guardar se genera un documento grabado
Aqui solicitamos un flujo de documentos
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Fernando Ahumada Castro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Carlos Fernando Ahumada Castro
Profesión: Administrador Logistico - Colombia - Legajo: HX43D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona responsable honesta y cumplidora con las labores que se me asignan, colaborador y ágil para realizar cualquier tipo de tarea se me facilita mucho aprender ya que sin importarme hago la
Certificación Académica de Carlos Ahumada
