✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
Circuitos comerciales:
Se muestra video donde se muestra un circuito estándar con su pedido, entrega y factura, luego una solicitud de nota crédito con referencia a la factura:
Solicitud de pedido estándar:
Ingresar el código de transacción VA01 en el campo de comando para la creación del pedido de ventas, clase de pedido PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos” y enter.
En la siguiente ventana del pedido donde se ingresan los datos de solicitante, numero de pedido del cliente en el campo de texto, código del material, cantidad, luego el sistema automáticamente nos trae el resto de la información para la posición del pedido.
Al seleccionar la posición y dar click en el icono visualizar detalle de la posición, accedemos a los datos válidos para la posición, en la vista de repartos vemos la cantidad del pedido y las cantidades que fueron confirmadas en distintas fechas, volvemos a la pantalla de resumen desde el botón volver, guardamos el documento y el sistema genera un numero e indica que se ha guardado el documento, luego suministramos el pedido haciendo click en el menú documento de venta y luego Suministrar desde el campo de comendo transacción VL01N y ingresamos la cantidad de picking y guardamos el sistema genera un mensaje y un numero de documento de entrega, luego ingresamos a modificar la entrega de salida dando click en el menú entrega de salida y luego modificar para la contabilización de salida de la mercancía, para sacar la mercancía del stock y luego pasamos a generar la factura para la entrega, ingresando desde el campo de comando la transacción VF01 y con referencia a la entrega, damos enter y el documento hereda datos tanto del pedido como del documento de la entrega, guardamos y el sistema no muestra un mensaje indicando el número del documento de la factura.
Solicitud de pedido Nota Crédito:
Ingresamos a la transacción VA01 desde el campo de comando y elegimos la case de pedido GS Nota de crédito y lo vamos a crear con el documento de factura del pedido de ventas anteriormente creado, click en el botón crear con referencia, se abre una ventana para referenciar el número de documento que vamos a utilizar, ingresamos el motivo de pedido por el cual se generó la nota crédito, corregimos la condición de precio y guardamos, luego generamos el documento de factura de la note de crédito, quitamos el bloqueo de la factura desde el pedido por la transacción V23 y después de quitar el bloqueo de la factura procedemos con el generación del documento de factura por la transacción VF01 con referencia al pedido de nota crédito enter y guardamos, ingresamos al flujo de documentos y podemos visualizar que los documentos quedaron todos vinculados y se puede visualizar el status global de cada uno.
Sobre el autor
Publicación académica de Oscar Alonso Jimenez De Arcos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Oscar Alonso Jimenez De Arcos
Colombia - Legajo: JO17T
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Oscar Jimenez
Disponibilidad Laboral: FullTime
