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✒️SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

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DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN

VF01 - Crear Factura

Logística -- Comercial - Facturación - Factura - Crear

Se ingresa el número de documento que se quiere facturar (número de pedido)

En menú tratar se puede visualizar el log de errores cuando presenta algo, en el caso del ejemplo no permite facturar el pedido

Se validará el número de la entrega asociada por medio del flujo de visualización, se procede a facturar dicha entrega.

El documento de factura toma los datos del pedido como de la entrega para que no se puedan alterar los datos. Ya en el flujo de documentos se puede observar la factura y el documento contable que no estara compensado hasta que se realice el pago.

El sistema no permite contabilizar una entrega si no tiene previamente contabilizada la salidad de mercancías para evitar inconsistencias en el procedimiento.

Se puede facturar un por medio del documento de ventas

Para anular un documento de facturación se debe crear por medio de un documento de anulación

VF11- Anular

VFX3 - Facturas bloqueadas para contabilidad, se puede seleccionar y liberar del bloqueo. Desde el botón de información se puede ver el log de errores

VF02 - Modificar factura - Autorización a contabilidad, esto sirve para liberar la factura para que pueda ser contabilizada

NOTA: Cuando un mensaje de error indique que un documento no es facturable es porque debe depender de como este configurado el circuito es decir con el pedido o con la entrega.


Sobre el autor

Publicación académica de Jennifer Giraldo Ariza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Jennifer Giraldo Ariza

Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: QN18C

✒️Autor de: 35 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy contadora pública egresada de la universidad externado de colombia. tengo experiencia de más de cuatro años en el área de auditoría financiera y consultoría.

Certificación Académica de Jennifer Giraldo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La creación de facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido. Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere transpasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documento contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad financiera desde la tx.VF02 pinchando en el botón "Autorización...

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Creación de facturas: La transacción para la creación de documentos de facturación es la VF01 No es posible facturar cualquier documento de facturación siempre desde el pedido de ventas, algunas posiciones del documento exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera nos aseguramos el correcto funcionamiento del flujo. El sistema no permite facturar una entrega si aún no se realizó la salida de mercancías, esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente. Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo. El documento de facturación...

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Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

02. - Lección 02 - VIDEO - Creación de facturas CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido, Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere traspasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documentos contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad...

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Creado y Compartido por: Jesús Alam Figueroa Vallejos

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SAP Senior

Creación de facturas. Como había mencionado en la lección anterior, por medio de las transacciones VF01, VF y VF03 podemos crear, modificar y visualizar una factura. Cuando realizamos la factura se genera un documento contable con el statu "No compezado" hasta que el cliente o deudor no salde o realice un abono a la factura creada. Otras Transacciones. VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas.

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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Creación de Facturas: Crear factura a partir de un documento de ventas y una entrega. Trx: VF01 *- Dentro de la VF01, se indica el numero de documento a tratar. Verificar que los datos para cada Pos. estan completos./ Los datos del documento de facturea son tomas del pedido de ventas y de la entrega. *- Verificar flujo de documentos y verificar el documento contable. *- El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realizo la salida de mercancias. *-- Facturar desde un pedido de ventas: Ejemplo -- Nota de Crédito. ** Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. La transferencia de los datos a FI se hace automáticamente, pero eventualmente es posible q no se desee traspasar los datos...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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SAP Master

Para craer un factura hay que tenner encuenta que existe un log de errores en caso de que el sistema nos indique q no es posible su creación. Nota.- es importante hacer la salida de mercancías de una entrega para poder hacer una factura, esto es una validación correcta para evitar diferencias entre lo que se pide, lo que se registra en el stock y lo que se factura. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas.

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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CREACIÓN DE FACTURAS Al generar la factura se genera automáticamente el documento contable, el cual permanecerá como no compensado hasta que el cliente realice su pago El sistema no permite facturar una entrega si aun no realiza la salida de mercancías, con el fin de evitar inconsistencias. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas.

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP Senior

Unidad 6, Lección 2 de 8, Video, Creación de Facturas: Transacción VF01 Crear factura * El documento de facturación, toma los datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos que se facture exactamente lo que se vendió y que no se pueda alterar. * Podemos ver a través del flujo de documentos , que el sistema genera automáticamente el documento contable, el cual aparece en Status No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. * El sistema no permite facturar una entrega aún no se ha contabilizado la salida de mercancías , el motivo de esta restricción es evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén...

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Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

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.vf11, anular factura .vfx3, facturas bloqueadas.

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Creado y Compartido por: Alexander Cardenas

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Video de Creación, Modificar y Visualizar un documento de facturación a partir de un pedido o una entrega. Transaccion VF01 - Crear Documento / Se ingresa el documento que queremos facturar / El verifica si la posicion es facturable o no / Nos trae las pocisiones del pedido o la emtrega y no se permite modificar para que no se pueda alterar la informaición / Se genera el documento contable y aparece como no compensado hasta que el cliente no realice su pago. Cuando se ingresa la entrega y genera error, puede ser por que la entrega no ha sido contabilizada. Otra forma de facturar es desde un pedido de nota credito. Transaccion VF11 - Para anular un documento se debe de crear un documento de anulación, el cual crea...

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Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

 


 

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